Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MV SR, OÚ Trenčín, odbor školstva Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01DF2024/344	Prenájom rohoží - MŠ - KT 49-52/2024	39,05	s DPH			03.01.2025	Lindstrom s.r.o.					10.01.2025
	Faktúra	01DF2024/346	Tel. poplatky 12/2024 + mobil	143,45	s DPH			03.01.2025	Slovak Telekom					10.01.2025
	Faktúra	01DF2024/345	Prenájom rohoží - ZŠ - KT 49-52/2024	21,89	s DPH			03.01.2025	Lindstrom s.r.o.					10.01.2025
	Faktúra	01DF2025/1	Servisný poplatok proxia.live 01-03/2025	114,00	s DPH			03.01.2025	Proxia services, s. r. o.					10.01.2025
	Faktúra	01DF2025/2	Systémová podpora URBIS 01-03/2025	56,09	s DPH			03.01.2025	MADE, s. r. o.					10.01.2025
	Faktúra	01DF2025/2	Systémová podpora URBIS 01-03/2025	56,09	s DPH			03.01.2025	MADE, s. r. o.					11.02.2025
	Faktúra	01DF2024/347	Oprava alarmu	90,90	s DPH			03.01.2025	COMTEC s.r.o.					10.01.2025
	Faktúra	ŠJDF2024/140	Repkový olej	66,00	s DPH			30.12.2024	Ladisco, s.r.o.					30.12.2024
	Faktúra	ŠJDF2024/135	Suchý a konzervovaný tovar, vajcia	1 289,14	s DPH			30.12.2024	MABONEX SLOVAKIA, s. r. o.					30.12.2024
	Faktúra	ŠJDF2024/136	Mäso	1 093,25	s DPH			30.12.2024	SVAMAN, s. r. o.					30.12.2024
	Faktúra	ŠJDF2024/137	Školské ovocie		s DPH			30.12.2024	BONI FRUCTI, s. r. o.					30.12.2024
	Faktúra	ŠJDF2024/138	Zelenina a ovocie	857,45	s DPH			30.12.2024	Peter Briška - EXA					30.12.2024
	Faktúra	ŠJDF2024/139	Losos	400,81	s DPH			30.12.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.					30.12.2024
	Faktúra	ŠJDF2024/134	Chlieb, pečivo	338,40	s DPH			30.12.2024	AT Považie s.r.o.					30.12.2024
	Faktúra	01DF2024/341	Stroj nárezový, naberačky	1 246,20	s DPH			30.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.					30.12.2024
	Faktúra	01DF2024/340	Skrinky	1 266,00	s DPH			30.12.2024	eVector group SE					30.12.2024
	Faktúra	01DF2024/335	Gastronádoby, drez, kotúče do krájača a i.	2 070,59	s DPH			27.12.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.					30.12.2024
	Faktúra	01DF2024/334	Výtvarný materiál	105,94	s DPH			27.12.2024	preskoly.sk, s. r. o.					30.12.2024
	Faktúra	01DF2024/339	Podsedáky na stoličky	54,40	s DPH			27.12.2024	SOLEDO, s. r. o.					30.12.2024
	Faktúra	01DF2024/338	Servisná prehliadka plynového kotla	552,00	s DPH			27.12.2024	SaveFin, s. r. o.					30.12.2024

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/6816