• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠJDF2024/38 Mäso 1 221,74 s DPH 28.03.2024 SVAMAN, s. r. o. 28.03.2024
    Faktúra ŠJDF2024/37 Zelenina a ovocie 1 444,08 s DPH 28.03.2024 Peter Briška - EXA 28.03.2024
    Faktúra ŠJDF2024/36 Chlieb, pečivo 224,97 s DPH 28.03.2024 AT Považie s.r.o. 28.03.2024
    Faktúra 01DF2024/74 Program Corinth 12 mesiacov 980,00 s DPH 27.03.2024 PcProfi, s. r. o. 28.03.2024
    Faktúra 01DF2024/73 Toaletný papier 141,60 s DPH 27.03.2024 Michal Repta - MRC 28.03.2024
    Faktúra 01DF2024/72 Geografia v súvislostiach 5-9 25,50 s DPH 22.03.2024 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. 28.03.2024
    Faktúra ŠJDF2024/35 Suchý a konzervovaný tovar, vajcia 2 613,56 s DPH 22.03.2024 MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. 22.03.2024
    Faktúra ŠJDF2024/34 Repkový olej 99,00 s DPH 22.03.2024 Ladisco, s.r.o. 22.03.2024
    Faktúra ŠJDF2024/33 Losos 515,88 s DPH 22.03.2024 Bidfood Slovakia s. r. o. 22.03.2024
    Faktúra 01DF2024/71 Výukové aplikácie 2 540,00 s DPH 15.03.2024 hchkr edu, s. r. o. 15.03.2024
    Faktúra 01DF2024/69 Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,02/2024 95,00 s DPH 13.03.2024 DUMAS, s. r. o. 15.03.2024
    Faktúra 01DF2024/70 Preprava žiakov do Cetune a späť - 3x 240,00 s DPH 13.03.2024 VH-H s.r.o. 15.03.2024
    Faktúra 01DF2024/68 Tel. poplatky mobil 02/2024 82,91 s DPH 11.03.2024 Slovak Telekom 15.03.2024
    Faktúra 01DF2024/67 Hrniec, pokrievka, kôš na príbory, kôš na taniere,do umývačky 109,69 s DPH 11.03.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. 15.03.2024
    Faktúra 01DF2024/66 PZS 02/2024 35,99 s DPH 11.03.2024 Salusé s.r.o. 15.03.2024
    Faktúra ŠJDF2024/32 Školské ovocie s DPH 11.03.2024 BONI FRUCTI, s. r. o. 11.03.2024
    Faktúra ŠJDF2024/31 Suchý tovar, zelenina, ovocie, a i. 140,07 s DPH 11.03.2024 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 11.03.2024
    Faktúra ŠJDF2024/30 Chlieb, pečivo 183,39 s DPH 11.03.2024 AT Považie s.r.o. 11.03.2024
    Faktúra ŠJDF2024/29 Suchý a konzervovaný tovar, vajcia 770,96 s DPH 11.03.2024 MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. 11.03.2024
    Faktúra 01DF2024/65 Odber kuchynského odpadu 02/2024 19,20 s DPH 08.03.2024 INTA, s. r. o. 08.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6083