Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 101/12šj Zelenina 330,31 s DPH 1202012 11.06.2012 Zelenina 11.06.2012
    Faktúra 82/12 Telefónne poplatky 05/2012 ZŠ + MŠ 44,92 s DPH 8739033780 08.06.2012 Slovak Telekom Bratislava 11.06.2012
    Faktúra 81/12 Elektrina 06/2012 409,08 s DPH 905115 07.06.2012 Komunal Energy Martin 07.06.2012
    Faktúra 80/12 Zemný plyn za 06/2012 345,00 s DPH 3080000158 06.06.2012 RWE Košice 07.06.2012
    Faktúra 99/12šj Pekáreň 116,54 s DPH 20120570 05.06.2012 05.06.2012
    Faktúra 79/12 Prenájom hygienických rohoží 37,56 s DPH 111116535 04.06.2012 BERENDSEN Drietoma 07.06.2012
    Faktúra 98/12šj Next trade 103,00 s DPH 11206812 04.06.2012 Next trade 04.06.2012
    Faktúra 97/12šj Milsy 15,00 s DPH 31218810 01.06.2012 Milsy 01.06.2012
    Faktúra 96/12šj Milsy 4,00 s DPH 31218562 01.06.2012 Milsy 01.06.2012
    Faktúra 95/12šj Mäso 692,94 s DPH 2012027 31.05.2012 Mäso 31.05.2012
    Faktúra 78/12 Hygienické potreby 118,58 s DPH 121115058 31.05.2012 CWS BOCO Hlohovec 11.06.2012
    Faktúra 94/12šj Milsy 4,00 s DPH 31217894 31.05.2012 Milsy 31.05.2012
    Faktúra 93/12šj Milsy 67,86 s DPH 31218159 31.05.2012 Milsy 31.05.2012
    Faktúra 92/12šj Demifood 126,41 s DPH 2105251 31.05.2012 Demifood 31.05.2012
    Faktúra 91/12šj Vacula 89,85 s DPH 120493 30.05.2012 Vacula 30.05.2012
    Faktúra 90/12šj Jednota 15,50 s DPH 110045 29.05.2012 Jednota 29.05.2012
    Faktúra 89/12šj Jednota 397,69 s DPH 110044 29.05.2012 Jednota 29.05.2012
    Faktúra 88/12šj Šetsták 105,17 s DPH 004674 29.05.2012 Šesták 29.05.2012
    Faktúra 87/12šj ATC Púchov 141,34 s DPH 1201503285 25.05.2012 ATC Púchov 25.05.2012
    Faktúra 77/12 Poštové poukážky, tlačiarenské služby ŠJ 25,07 s DPH 9000600887 24.05.2012 Slovenská pošta BB 05.06.2012
    << | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | >> zobrazené záznamy: 6501-6520/6685