Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 76/12 Stravné - účastníci PB 202,30 s DPH 112012 21.05.2012 Školská jedáleň B.p.J. 21.05.2012
    Faktúra 84/12/šj Next trade 59,09 s DPH 11206113 21.05.2012 21.05.2012
    Faktúra 83/12/šj Pekáreň 69,57 s DPH 20120507 18.05.2012 18.05.2012
    Faktúra 75/12 Poplatky za mobil ZŠ 10,08 s DPH 7204845350 16.05.2012 Slovak Telekom Bratislava 16.05.2012
    Faktúra 74/12 Režijné náklady za 04/2012 289,23 s DPH 052012 16.05.2012 Školská jedáleň B.p.J. 16.05.2012
    Faktúra 81/12/šj Boni Fructi 6,26 s DPH 2125000983 15.05.2012 15.05.2012
    Faktúra 82/12/šj Duo Dol. Kubín 304,32 s DPH 1220365 15.05.2012 15.05.2012
    Faktúra 80/12/šj Frape 175,44 s DPH 20122474 15.05.2012 15.05.2012
    Faktúra 73/12 PZP za 04/2012 24,36 s DPH 1012160 14.05.2012 Saluzé Piešťany 14.05.2012
    Faktúra 79/12/šj Next trade 63,60 s DPH 11205788 14.05.2012 14.05.2012
    Faktúra 23/12/šj Šesták 360,04 s DPH 001542 14.05.2012 14.05.2012
    Faktúra 72/12 Telef. poplatky 04/2012 ZŠ 20,42 s DPH 4212009969 11.05.2012 GTS Slovakia Bratislava 11.05.2012
    Faktúra 71/12 Telef. poplatky 04/2012 ZŠ+MŠ 40,50 s DPH 6738040752 10.05.2012 Slovak Telekom Bratislava 10.05.2012
    Faktúra 78/12/šj Milsy 44,95 s DPH 31215460 10.05.2012 10.05.2012
    Faktúra 70/12 Chladnička MŠ 154,46 s DPH 1400042527 09.05.2012 Obchodný dom e-shop Bratislava 09.05.2012
    Faktúra 69/12 Časopis "Mladý záchranár 5" 9,90 s DPH 120557 09.05.2012 Rescue Team Slovakia Varín 09.05.2012
    Faktúra 66/12 Zemný plyn za 05/2012 463,00 s DPH 3080000158 07.05.2012 RWE Košice 07.05.2012
    Faktúra 68/12 Elektrina 05/12 409,08 s DPH 905115 07.05.2012 Komunal Energy Martin 07.05.2012
    Faktúra 65/12 Švihadlá, lopty VP 56,00 s DPH 20126070 07.05.2012 Malunet Hořkov 07.05.2012
    Faktúra 67/12 Prenájom hyg. rohoží 04/12 37,56 s DPH 111115620 07.05.2012 BERENDSEN Drietoma 07.05.2012
    << | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | >> zobrazené záznamy: 6521-6540/6685