Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 37/12 Telef. poplatky 46,56 s DPH 8736052269 12.03.2012 12.03.2012
    Faktúra 41/12 Telef. poplatky mobil 10,08 s DPH 7202684667 12.03.2012 12.03.2012
    Faktúra 42/12/šj Milsy 15,00 s DPH 31207776 08.03.2012 08.03.2012
    Faktúra 35/12 Zemný plyn 03/2012 3 271,00 s DPH 3080000158 06.03.2012 06.03.2012
    Faktúra 34/12 Oprava plynov. spotrebičov SJ 395,16 s DPH 2012046 06.03.2012 06.03.2012
    Faktúra 38/12 Prenájom 02/2012 37,56 s DPH 111113663 05.03.2012 05.03.2012
    Faktúra 39/12 Režijné náklady zamestnancov 01/12 300,39 s DPH 022012 05.03.2012 05.03.2012
    Faktúra 38/12/šj Pekáreň 56,58 s DPH 20120181 02.03.2012 02.03.2012
    Faktúra 39/12/šj Mäso 447,70 s DPH 2012008 02.03.2012 02.03.2012
    Faktúra 35/12/šj Milsy 6,00 s DPH 31206346 01.03.2012 01.03.2012
    Faktúra 36/12/šj Milsy 15,00 s DPH 31206571 01.03.2012 01.03.2012
    Faktúra 37/12/šj Demiffod 100,30 s DPH 2102019 01.03.2012 01.03.2012
    Faktúra 34/12/šj Jednota 271,33 s DPH 110034 29.02.2012 29.02.2012
    Faktúra 33/12/šj Next trade 87,72 s DPH 11202360 27.02.2012 27.02.2012
    Faktúra 31/12/šj Milsy 58,10 s DPH 31205707 23.02.2012 23.02.2012
    Faktúra 32/12/šj Milsy 6,00 s DPH 31205458 23.02.2012 23.02.2012
    Faktúra 30/12/šj Duo Dol. Kubín 349,68 s DPH 1220148 23.02.2012 23.02.2012
    Faktúra 33/12 Kancelárske potreby 96,40 s DPH 21201834 22.02.2012 Papera Banská Bystrica 29.02.2012
    Faktúra 29/12/šj Zelenina 453,50 s DPH 302012 21.02.2012 21.02.2012
    Faktúra 28/12/šj Next trade 91,34 s DPH 11202045 20.02.2012 20.02.2012
    << | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | >> zobrazené záznamy: 6601-6620/6685