Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2017/103 Bagety - KK Podjavorinskej Bzince - divadielka 96,96 s DPH 03.05.2017 Studená kuchyňa Slezák s.r.o. 01.06.2017
    Faktúra DF2017/127 Keramická lekcia 50,00 s DPH 17.05.2017 Keramos Andrea Peterková Gontkovská 01.06.2017
    Faktúra DF2017/118 Preprava žiakov na futbal 250,80 s DPH 10.05.2017 VH-H s.r.o. 01.06.2017
    Faktúra DF2017/119 Stravné OK Podjavorinskej Bzince 80,64 s DPH 15.05.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 01.06.2017
    Faktúra DF2017/120 Stravné KK Podjavorinskej Bzince 163,80 s DPH 15.05.2017 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 01.06.2017
    Faktúra DF2017/121 Prenosná lavička s operadlom 239,00 s DPH 15.05.2017 NOMIland,s.r.o. 01.06.2017
    Faktúra DF2017/122 Čistiace prostriedky MŠ 355,72 s DPH 15.05.2017 Michal Repta - MRC 01.06.2017
    Faktúra DF2017/123 Tel. poplatky mobil+net 04/2017 35,56 s DPH 15.05.2017 Slovak Telekom 01.06.2017
    Faktúra DF2017/124 Pracovná obuv 127,00 s DPH 17.05.2017 SLOVEX Vacula Štefan 01.06.2017
    Faktúra DF2017/125 Tonery 70,88 s DPH 17.05.2017 DUMAS-Ing.Dušan Bielik 01.06.2017
    Faktúra DF2017/126 Knižky 86,50 s DPH 17.05.2017 Ing. Mária KUČEROVÁ 01.06.2017
    Faktúra DF2017/128 Spotr. mat. SZP 126,05 s DPH 22.05.2017 Ľudoprint-Macko Peter 01.06.2017
    Faktúra DF2017/91 Konvektomat 2 100,00 s DPH 19.04.2017 GASRTOTECHNO Slovakia,s.r.o. 01.06.2017
    Faktúra DF2017/129 Spotr. mat. SZP 125,90 s DPH 22.05.2017 Ľudoprint-Macko Peter 01.06.2017
    Faktúra DF2017/130 Popisovače + náplne 102,20 s DPH 24.05.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o. 01.06.2017
    Faktúra DF2017/131 Odber kuch. odpadu 05/2017 21,60 s DPH 26.05.2017 Ladisco, s.r.o. 01.06.2017
    Faktúra DF2017/132 Prenájom rohoží MŠ 17-20 KT 2017 22,34 s DPH 29.05.2017 Lindstrom s.r.o. 02.06.2017
    Faktúra DF2017/133 Prenájom rohoží ZŠ 17-20 KT 2017 12,50 s DPH 29.05.2017 Lindstrom s.r.o. 02.06.2017
    Faktúra DF2017/134 Tonery 45,00 s DPH 29.05.2017 DUMAS-Ing.Dušan Bielik 02.06.2017
    Faktúra DF2017/135 Preprava žiakov na volejbal 81,00 s DPH 29.05.2017 VH-H s.r.o. 02.06.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6685