Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AbiiCom s. r. o. MV SR, OÚ Trenčín, odbor školstva Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01DF2026/129	Lego Education Duplo Six Bricks	298,39	s DPH			24.06.2026	Růžovka.cz, a.s.					06.07.2026
	Faktúra	ŠJDF2026/76	Chlieb, pečivo	348,93	s DPH			24.06.2026	AT Považie s.r.o.					06.07.2026
	Faktúra	01DF2026/127	Ochladzovač vzduchu/ventilátor Klarstein,Skyscraper 180 m3/h	139,90	s DPH			23.06.2026	Chal-Tec GmbH					06.07.2026
	Faktúra	01DF2026/128	Tonery	1 626,70	s DPH			23.06.2026	DAMEDIS, s. r. o.					06.07.2026
	Faktúra	01DF2026/125	Prenájom rohoží - MŠ - KT 21-24/2026	41,67	s DPH			22.06.2026	Lindstrom s.r.o.					06.07.2026
	Faktúra	01DF2026/126	Prenájom rohoží - ZŠ - KT 21-24/2026	23,35	s DPH			22.06.2026	Lindstrom s.r.o.					06.07.2026
	Faktúra	ŠJDF2026/75	Suchý a konzervovaný tovar, vajcia	1 655,58	s DPH			19.06.2026	MABONEX SLOVAKIA, s. r. o.					19.06.2026
	Faktúra	ŠJDF2026/73	Losos	425,40	s DPH			19.06.2026	Bidfood Slovakia s. r. o.					19.06.2026
	Faktúra	ŠJDF2026/74	Repkový olej	99,00	s DPH			19.06.2026	Ladisco, s.r.o.					19.06.2026
	Faktúra	01DF2026/124	Servisné práce	123,75	s DPH			18.06.2026	Martin Hajdušek					19.06.2026
	Faktúra	01DF2026/123	Učebnice, pracovné zošity - geografia	494,70	s DPH			18.06.2026	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.					19.06.2026
	Faktúra	01DF2026/122	Učebnice, pracovné zošity - dobropis	-91,80	s DPH			18.06.2026	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.					19.06.2026
	Zmluva	04/2026	Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026		s DPH			17.06.2026	Základná organizácia Odborového zväzu	Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej	Mgr. Martin Samek	riaditeľ školy		17.06.2026
	Faktúra	01DF2026/119	Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,05/2026	120,01	s DPH			17.06.2026	DUMAS, s. r. o.					19.06.2026
	Faktúra	01DF2026/120	Audio kábel, batéria Dell, adaptér MikroTik	109,47	s DPH			17.06.2026	DUMAS, s. r. o.					19.06.2026
	Faktúra	01DF2026/121	Tonery	412,05	s DPH			17.06.2026	DUMAS, s. r. o.					19.06.2026
	Faktúra	01DF2026/118	Učebnice fyziky	224,00	s DPH			16.06.2026	Orbis Pictus Istropolitan					19.06.2026
	Faktúra	01DF2026/117	PZS 05/2026	36,89	s DPH			12.06.2026	Salusé s.r.o.					19.06.2026
	Faktúra	01DF2026/116	Plavecký kurz pre predškolákov	985,00	s DPH			11.06.2026	Penguin sport club					19.06.2026
	Faktúra	01DF2026/115	Učebnice, pracovné zošity	630,20	s DPH			10.06.2026	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.					19.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/7314