Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AbiiCom s. r. o. MV SR, OÚ Trenčín, odbor školstva Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	56/12	Telef. poplatky 03/12	17,99	s DPH	4212808673		11.04.2012						11.04.2012
	Faktúra	55/12	Telef. poplatky 03/12 ZŠ+MŠ	49,49	s DPH	4737046278		11.04.2012						11.04.2012
	Faktúra	60/12/šj	Pekáreň	85,02	s DPH	20120329		11.04.2012						11.04.2012
	Faktúra	62/12/šj	Next trade	85,30	s DPH	11204457		16.04.2012						16.04.2012
	Faktúra	61/12/šj	AG Foods	218,25	s DPH	121120370		16.04.2012						16.04.2012
	Faktúra	63/12/šj	Šesták	157,80	s DPH	003433		17.04.2012						17.04.2012
	Faktúra	64/12/šj	Milsy	4,00	s DPH	31212565		18.04.2012						18.04.2012
	Faktúra	65/12/šj	Milsy	59,95	s DPH	31212795		18.04.2012						18.04.2012
	Faktúra	59/12	PZS 03/12	20,30	s DPH	1012121		19.04.2012						19.04.2012
	Faktúra	66/12/šj	Pekáreň	34,02	s DPH	2012088		19.04.2012						19.04.2012
	Faktúra	60/12	Režijné náklady na stravovanie 03/12	287,37	s DPH	042012		19.04.2012						19.04.2012
	Faktúra	67/12/šj	Next trade	89,18	s DPH	1120794		23.04.2012						23.04.2012
	Faktúra	68/12/šj	Milsy	77,40	s DPH	31213676		25.04.2012						25.04.2012
	Faktúra	61/12	Čistenie tlačiarne	25,00	s DPH	2012128		25.04.2012						25.04.2012
	Faktúra	69/12/šj	Mäso	466,00	s DPH	2012021		26.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	70/12/šj	Zelenina	131,60	s DPH	2012080		26.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	63/12	ABO hyg. potreby	118,58	s DPH	121111813		26.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	62/12	Oprava el. trúby ŠJ	496,86	s DPH	2012065		26.04.2012						26.04.2012
	Faktúra	64/12	Kontrola, prehliadka, overenie váh ŠJ	46,00	s DPH	2012036		27.04.2012						27.04.2012
	Faktúra	71/12/šj	Jednota	169,00	s DPH	110039		30.04.2012						30.04.2012

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/7158