Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AbiiCom s. r. o. MV SR, OÚ Trenčín, odbor školstva Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5/13	Réžijné náklady 12/2012	250,17	s DPH	012013		09.01.2013	ŠJ Bzince pod Javorinou					15.02.2013
	Faktúra	5/14	Telefónne poplatky mobil	30,98	s DPH			13.01.2014	Slovak Telekom					28.04.2014
	Faktúra	5/15	Telefónne poplatky ZŠ	14,54	s DPH			08.01.2015	Benestra					15.01.2015
	Faktúra	05/16	Telef.poplatky	3,16	s DPH			14.01.2016	Benestra					05.02.2016
	Faktúra	6/12	Virtuálna knižnica 2012	119,52	s DPH	5201200109		13.01.2012	Komenský Košice					31.01.2012
	Faktúra	6/13	Telefónne poplatky ZŠ + MŠ 12/2012	44,50	s DPH	0745969970		10.01.2013	Slovak Telekom Bratislava					11.01.2013
	Faktúra	6/14	Réžia za 12/2013	272,49	s DPH			13.01.2014	Školská jedáleň					28.04.2014
	Faktúra	6/15	Mrazený tovar	54,18	s DPH			19.01.2015						19.01.2015
	Faktúra	6/15	Poplatok - bezpečnostná sim	10,76	s DPH			08.01.2015	Jablotron					15.01.2015
	Faktúra	06/16	Telef.poplatky mobil a internet	98,76	s DPH			14.01.2016	Slovak Telekom					05.02.2016
	Faktúra	7/12	PZS za 12/2011	21,00	s DPH	2011474		13.01.2012	Saluzé Piešťany					31.01.2012
	Faktúra	7/13	Telefónne poplatky ZŠ - mobil	10,08	s DPH	7300066871		15.01.2013	Slovak Telekom Bratislava					22.01.2013
	Faktúra	7/14	Finančný spravodajca r.2013 vyrovnanie	18,63	s DPH			20.01.2014	Súvaha					28.04.2014
	Faktúra	7/15	Stravovanie 12/2014	250,17	s DPH			12.01.2015	Školská jedáleň					15.01.2015
	Faktúra	07/16	Elektrina 01/2016	290,00	s DPH			14.01.2016	Elgas					05.02.2016
	Faktúra	8/12	Prenájom hygienických rohoží	42,12	s DPH	111111627		13.01.2012	Berendsen Drietoma					31.01.2012
	Faktúra	8/13	Tlačivá ZŠ , MŠ	28,92	s DPH	1132200716		15.01.2013	ŠEVT Bratislava					22.01.2013
	Faktúra	8/14	Zálohovanie dát	10,80	s DPH			22.01.2014	Comtec					28.04.2014
	Faktúra	8/15	Elektrina 01/2015	305,00	s DPH			12.01.2015	V-Elektra					15.01.2015
	Faktúra	08/16	Bezpečnostná SIM	10,76	s DPH			14.01.2016	Jablotron					05.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/7158