Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AbiiCom s. r. o. MV SR, OÚ Trenčín, odbor školstva Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25/12/šj	Milsy	46,48	s DPH	31204801		16.02.2012						16.02.2012
	Faktúra	26/12/šj	Milsy	6,00	s DPH	31204539		16.02.2012						16.02.2012
	Faktúra	30/12	Telefónne poplatky ZŠ mobil	31,73	s DPH	7201478736		16.02.2012	Slovak Telekom Bratislava					29.02.2012
	Faktúra	31/12	Knihy a mapky	18,00	s DPH	201201029		17.02.2012	Forza Slovakia Holíč					29.02.2012
	Faktúra	27/12/šj	Pekáreň	54,34	s DPH	20120150		20.02.2012						20.02.2012
	Faktúra	28/12/šj	Next trade	91,34	s DPH	11202045		20.02.2012						20.02.2012
	Faktúra	32/12	Časopis Mladý záchranár	9,90	s DPH	120219		20.02.2012	Rescue Team Varín					29.02.2012
	Faktúra	29/12/šj	Zelenina	453,50	s DPH	302012		21.02.2012						21.02.2012
	Faktúra	33/12	Kancelárske potreby	96,40	s DPH	21201834		22.02.2012	Papera Banská Bystrica					29.02.2012
	Faktúra	31/12/šj	Milsy	58,10	s DPH	31205707		23.02.2012						23.02.2012
	Faktúra	30/12/šj	Duo Dol. Kubín	349,68	s DPH	1220148		23.02.2012						23.02.2012
	Faktúra	32/12/šj	Milsy	6,00	s DPH	31205458		23.02.2012						23.02.2012
	Faktúra	33/12/šj	Next trade	87,72	s DPH	11202360		27.02.2012						27.02.2012
	Faktúra	34/12/šj	Jednota	271,33	s DPH	110034		29.02.2012						29.02.2012
	Faktúra	35/12/šj	Milsy	6,00	s DPH	31206346		01.03.2012						01.03.2012
	Faktúra	36/12/šj	Milsy	15,00	s DPH	31206571		01.03.2012						01.03.2012
	Faktúra	37/12/šj	Demiffod	100,30	s DPH	2102019		01.03.2012						01.03.2012
	Faktúra	38/12/šj	Pekáreň	56,58	s DPH	20120181		02.03.2012						02.03.2012
	Faktúra	39/12/šj	Mäso	447,70	s DPH	2012008		02.03.2012						02.03.2012
	Faktúra	39/12	Režijné náklady zamestnancov 01/12	300,39	s DPH	022012		05.03.2012						05.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/7158