Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MV SR, OÚ Trenčín, odbor školstva Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2/2020	Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb	bezodplatne	s DPH			20.02.2020	NASES	ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou	Mgr. Martin Samek	riaditeľ školy		20.02.2020
	Zmluva	3/2020	Zmluva o poskytovaní služieb výplatný lístok	Prílohač.1	s DPH			14.04.2020	Vema, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou	Mgr. Martin Samek	riaditeľ školy		14.04.2020
	Faktúra	ŠJDF2018/140	Suchý tovar	997,31	s DPH			09.07.2018	COOP Jednota SD					10.07.2018
	Faktúra	ŠJDF2019/194	Mäso	997,20	s DPH			04.11.2019	Dušan Gregor					08.11.2019
	Faktúra	01DF2020/356	Interaktívna tabuľa ELITEboard D82+10	996,00	s DPH			23.12.2020	MOBA Trade, s. r. o.					23.12.2020
	Faktúra	01DF2023/284	Molitanová zostava, futsalové lopty	993,60	s DPH			12.10.2023	GerMach company, s. r. o.					13.10.2023
	Faktúra	132/15	Pracovné zošity a učebnice AJ	990,97	s DPH			31.08.2015	AD REM					16.09.2015
	Faktúra	222/16	Príprava na testovanie 9	99.-	s DPH			07.11.2016	Taktik					14.11.2016
	Objednávka	O2018/49	Stoly,stoličky a iné vybavenie do učebne chémie	9 536,90	s DPH			21.12.2018	Daffer, s.r.o.		Mgr. Martin Samek	štatutár		27.12.2018
	Faktúra	1DF2018/376	Stoly,stoličky a iné vybavenie do učebne chémie	9 536,90	s DPH	O2018/49		21.12.2018	Daffer, s.r.o.					27.12.2018
	Zmluva	2015/11	Zmluva o poskytnutí grantu - Erasmus+	8 440,00	s DPH			06.07.2015	SAAIC					06.07.2015
	Faktúra	01DF2024/161	Čistiace prostriedky - ZŠ	989,12	s DPH			04.07.2024	Michal Repta - MRC					04.07.2024
	Faktúra	01DF2020/253	Réžijné náklady 09/2020	988,20	s DPH			16.10.2020	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					16.10.2020
	Faktúra	01DF2021/8	Servis inf. panela	986,00	s DPH			15.01.2021	PcProfi, s. r. o.					25.01.2021
	Faktúra	ŠJDF2022/96	Mäso	984,64	s DPH			02.06.2022	SVAMAN, s. r. o.					03.06.2022
	Faktúra	ŠJDF2018/190	Suchý tovar	980,97	s DPH			05.11.2018	COOP Jednota SD					07.11.2018
	Faktúra	01DF2024/74	Program Corinth 12 mesiacov	980,00	s DPH			27.03.2024	PcProfi, s. r. o.					28.03.2024
	Faktúra	01DF2020/266	Tonery	977,12	s DPH			29.10.2020	Digicom, s. r. o.					30.10.2020
	Faktúra	01DF2022/306	Wifi prepojenie medzi ZŠ a MŠ	974,64	s DPH			18.11.2022	DUMAS, s. r. o.					21.11.2022
	Objednávka	O2018/25	Stravovacie poukážky	971,44	s DPH			12.09.2018	Edenred Slovakia, s. r. o.		Mgr. Martin Samek	štatutár		11.10.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6888