|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/151
|
Suchý tovar, tvaroh, vajcia a i.
|
68,21 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/150
|
Kuracie prsia, múka
|
106,31 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/149
|
Zelenina a ovocie
|
636,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/148
|
Suchý tovar
|
69,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/147
|
Mlieko, maslo, syr
|
94,49 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/146
|
Repkový olej
|
57,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/321
|
Elektrická energia 12/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ
|
557,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/323
|
MY (trenčín) 54/2021
|
169,15 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Petit-Press |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/262
|
Prenájom rohoží 37-40/2021 - ZŠ
|
14,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/377
|
Tel. poplatky 12/2021 + mobil
|
116,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/2
|
Systémová podpora URBIS 01-03/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
MADE, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/1
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
178,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/1
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/384
|
Plyn - dvanásta aj vyúčtovacia faktúra za rok 2021
|
2 495,41 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
SSE |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/383
|
Servisné práce
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/382
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
106,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/381
|
Tel. poplatky mobil 12/2021
|
73,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/380
|
Prenájom rohoží 49-52/2021 - ZŠ
|
10,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/379
|
Prenájom rohoží MŠ 49-50 KT 2021
|
18,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/378
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 09/21-11/21
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
13.01.2022 |