|
|
Faktúra |
01DF2025/31
|
Toaletný papier, ZZ utierky
|
357,61 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/30
|
Odber kuchynského odpadu 01/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/29
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
86,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/28
|
Odborná prehliadka expanzných nádob a nízkotl.kotl,R. 2024
|
528,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Lukáč, s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/27
|
PZS 01/2025
|
36,89 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/26
|
Tel. poplatky mobil 01/2025
|
92,51 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/17
|
Zelenina a ovocie
|
1 662,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/10
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
2 762,66 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/11
|
Mäso
|
1 036,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/12
|
Chlieb, pečivo
|
275,54 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/13
|
Zelenina, ovocie, pečivo a i.
|
213,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/14
|
Mlieko
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/15
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 463,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/16
|
Suchý tovar
|
7,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/25
|
Elektrická energia 01/2025 - MŠ
|
259,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/24
|
Elektrická energia 01/2025
|
608,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/23
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,01/2025
|
118,79 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/20
|
Plyn 02/2025 - ŠJ
|
137,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/18
|
Plyn 02/2025 - ZŠ
|
1 597,57 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/21
|
Tel. poplatky 01/2025 + mobil
|
145,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.02.2025 |