|
|
Faktúra |
01DF2021/155
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 03/21-05/21
|
13,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/154
|
Elektrická energia 07/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ
|
557,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/152
|
Právne služby - zodpovedná osoba 06/2021
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
JUDr. Barbora Lániková, advokátka s. r. o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/163
|
Šatňové skrine, zámky
|
760,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/78
|
Suchý tovar
|
144,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/77
|
Chlieb, pečivo
|
147,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/151
|
Financie v praxi - učebnice
|
25,80 |
s DPH |
O2021/14
|
|
02.07.2021 |
ABCedu, a. s. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/150
|
Financie v praxi - učebnice
|
275,92 |
s DPH |
O2021/15
|
|
02.07.2021 |
ABCedu, a. s. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/149
|
Výkon zodopvednej osoby za 07/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/148
|
Systémová podpora URBIS 07-09/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MADE, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/147
|
Toner
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Digicom, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/146
|
Odvody poistného od 01.01.2021, aktualizácia 2021
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/145
|
Odber kuchynského odpadu 06/2021
|
21,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/76
|
Repkový olej
|
51,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/162
|
PZS 06/2021
|
35,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/164
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
72,42 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/184
|
Elektrická energia 07/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ,dobropis - vyúčtovanie za 07/2021
|
-177,66 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/174
|
Odber kuchynského odpadu 07/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/183
|
Tel. poplatky mobil 07/2021
|
73,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/182
|
PZS 07/2021
|
35,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |