|
|
Faktúra |
01DF2025/270
|
PZS 10/2025
|
36,89 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/269
|
Mikrovlnka Gorenje MO17E1W
|
-54,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
FAST PLUS, a. s. |
|
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/268
|
Odber kuchynského odpadu 10/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/267
|
Elektrická energia 10/2025 - MŠ
|
247,81 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/266
|
Elektrická energia 10/2025
|
592,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/265
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 41-44/2025
|
22,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/264
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 41-44/2025
|
40,02 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/116
|
Zelenina a ovocie
|
1 596,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/112
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
969,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/114
|
Chlieb, pečivo
|
185,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/115
|
Zelenina, suchý tovar a i.
|
292,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/113
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 750,13 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/262
|
Oprava smažiacej plynovej panvy
|
94,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/263
|
Montáž sadrokartonového podhľadu v materskej škole
|
408,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Jozef Srogončík |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/117
|
Mrazený tovar
|
458,37 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/118
|
Mäso
|
1 459,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/260
|
Režijné náklady 10/2025
|
1 661,23 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/258
|
Plyn 11/2025 - MŠ
|
970,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/257
|
Plyn 11/2025 - ZŠ
|
1 597,57 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/256
|
Tel. poplatky 10/2025 + mobil
|
187,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
07.11.2025 |