Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AbiiCom s. r. o. MV SR, OÚ Trenčín, odbor školstva Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01DF2026/169	Tel. poplatky mobil 07/2026	105,51	s DPH			13.08.2026	Slovak Telekom					13.08.2026
	Faktúra	01DF2026/168	Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,07/2026	64,82	s DPH			11.08.2026	DUMAS, s. r. o.					13.08.2026
	Faktúra	01DF2026/167	PZS 07/2026	36,89	s DPH			11.08.2026	Salusé s.r.o.					13.08.2026
	Faktúra	ŠJDF2026/88	Mäso	382,27	s DPH			10.08.2026	SVAMAN, s. r. o.					10.08.2026
	Faktúra	ŠJDF2026/90	Mrazený tovar	45,88	s DPH			10.08.2026	MABONEX SLOVAKIA, s. r. o.					10.08.2026
	Faktúra	ŠJDF2026/91	Chlieb, pečivo	133,47	s DPH			10.08.2026	AT Považie s.r.o.					10.08.2026
	Faktúra	ŠJDF2026/92	Zelenina, suchý tovar, konzervovaný tovar a i.	363,70	s DPH			10.08.2026	COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo					10.08.2026
	Faktúra	ŠJDF2026/89	Suchý a konzervovaný tovar, vajcia	142,78	s DPH			10.08.2026	MABONEX SLOVAKIA, s. r. o.					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/165	Elektrická energia 07/2026	369,09	s DPH			10.08.2026	ZSE Energia, a. s.					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/166	Elektrická energia 07/2026 - MŠ	168,86	s DPH			10.08.2026	ZSE Energia, a. s.					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/164	Pantra profesional 10	66,42	s DPH			07.08.2026	BANCHEM, s.r.o.					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/163	Odber kuchynského odpadu 07/2026	19,68	s DPH			06.08.2026	INTA, s. r. o.					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/162	Režijné náklady 07/2026	834,68	s DPH			05.08.2026	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/160	Plyn 08/2026 - ŠJ	142,91	s DPH			05.08.2026	ZSE Energia, a. s.					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/159	Plyn 08/2026 - MŠ	1 325,99	s DPH			05.08.2026	ZSE Energia, a. s.					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/158	Plyn 08/2026 - ZŠ	2 127,64	s DPH			05.08.2026	ZSE Energia, a. s.					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/161	Režijné náklady 06/2026	1 785,89	s DPH			05.08.2026	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/157	Tel. poplatky 07/2026 + mobil	187,19	s DPH			04.08.2026	Slovak Telekom					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/156	Kontrola a čistenie komínov	210,00	s DPH			04.08.2026	KOMINÁRI EM, s. r. o.					10.08.2026
	Faktúra	01DF2026/154	Prenájom rohoží - MŠ - KT 25-28/2026	16,47	s DPH			16.07.2026	Lindstrom s.r.o.					17.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7269