|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/78
|
Mäso
|
1 475,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/77
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
724,91 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/137
|
Ozvučenie akadémie
|
385,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
SINGERIA, s. r. o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/135
|
Pantra profesional
|
52,28 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
BANCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/134
|
Ekopark - exkurzia
|
287,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Eko Park Piešťany, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/133
|
Classwise 30
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
UNIKOR trade, s. r. o. |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/132
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 21-24/2025
|
40,02 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/131
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 21-24/2025
|
22,44 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/130
|
Ročné predplatné EDULAB akadémie pre MŠ
|
499,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/129
|
Vstupenky - Na srdci mi hraj
|
484,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/128
|
Vzdelávací program: Živá záhrada
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
ŽiTo v SÝPKE |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/127
|
Plavecký kurz pre predškolákov
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Penguin sport club |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/126
|
Servisné práce
|
76,88 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/125
|
Preprava predškolákov do Moravského Lieskového
|
369,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
VH-H s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/124
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,05/2025
|
128,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/76
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/74
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 474,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/73
|
Chlieb, pečivo
|
212,51 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/75
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/71
|
Mrazený tovar
|
383,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2025 |