|
|
Faktúra |
01DF2025/205
|
Kancelársky papier, lepiace tyčinky a i.
|
677,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/204
|
Fyzika pre 6. - 9. ročník
|
369,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/203
|
Biológia a chémia pre 5.-9. ročník
|
1 172,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/202
|
Laminovacie fólie, výkresy - MŠ
|
108,71 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Lamitec, s. r. o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/201
|
Elektrická energia 08/2025 - MŠ
|
88,55 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/200
|
Elektrická energia 08/2025
|
212,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/199
|
Plyn 09/2025 - ŠJ
|
137,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/198
|
Plyn 09/2025 - MŠ
|
970,24 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/197
|
Plyn 09/2025 - ZŠ
|
1 597,57 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/195
|
Tel. poplatky 08/2025 + mobil
|
187,19 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/196
|
Toaletný papier, ZZ utierky
|
351,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/194
|
Popisovače na tabule, náplne do nich a i.
|
261,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/193
|
Koberec do kabinetu jazykov
|
195,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Interiér invest, s. r. o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/192
|
Zástavy - EÚ, Slovensko
|
112,93 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
2U s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/191
|
Interaktívne zošity Hravá geografia
|
432,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/190
|
Magnetická tabuľa 200x120
|
142,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
ALLBOARDS Česko, s. r. o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/189
|
Stierky na tabule, laminovacie fólie, perá, obálky
|
383,81 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Lamitec, s. r. o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/188
|
Zámky na skrinky, klzáky na lavice a stoličky
|
345,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/185
|
PZ z matematiky 5. r., dejepis 6. r.
|
37,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/184
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,07/2025
|
65,63 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |