|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/102
|
Mlieko
|
18,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/202
|
Pracovné zošity Project Explore 1-4 pre učiteľov
|
50,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/201
|
Laminátor, skartovačka
|
175,85 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Offia, s. r. o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/200
|
Krájač na zemiaky, žiaruvzdorné rukavice
|
172,93 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
Zmluva |
06/2026
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
404,55 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group |
Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/199
|
Časopisy do ŠKD - ročné predplatné
|
76,31 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
ARES, s. r. o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/101
|
Chlieb, pečivo
|
200,38 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/100
|
Losos
|
436,71 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/198
|
Hrává geografia 6
|
10,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/99
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/197
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,08/2026
|
69,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/196
|
Kalibrácia váh
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/98
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 072,02 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/194
|
Členské karty City card
|
902,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
CITY-CARD, s. r. o. |
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/195
|
Maliarske práce v MŠ
|
2 860,37 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Jozef Srogončík |
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
05/2026
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
902,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu |
Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/97
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
650,08 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/193
|
Pracovné zošity pre predškolákov a škôlkarov
|
197,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/192
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 33-36/2026
|
14,26 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/191
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 33-36/2026
|
20,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2026 |