|
|
Faktúra |
01DF2026/169
|
Tel. poplatky mobil 07/2026
|
105,51 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/168
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,07/2026
|
64,82 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/167
|
PZS 07/2026
|
36,89 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/88
|
Mäso
|
382,27 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/90
|
Mrazený tovar
|
45,88 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/91
|
Chlieb, pečivo
|
133,47 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/92
|
Zelenina, suchý tovar, konzervovaný tovar a i.
|
363,70 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/89
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
142,78 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/165
|
Elektrická energia 07/2026
|
369,09 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/166
|
Elektrická energia 07/2026 - MŠ
|
168,86 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/164
|
Pantra profesional 10
|
66,42 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
BANCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/163
|
Odber kuchynského odpadu 07/2026
|
19,68 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/162
|
Režijné náklady 07/2026
|
834,68 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/160
|
Plyn 08/2026 - ŠJ
|
142,91 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/159
|
Plyn 08/2026 - MŠ
|
1 325,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/158
|
Plyn 08/2026 - ZŠ
|
2 127,64 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/161
|
Režijné náklady 06/2026
|
1 785,89 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/157
|
Tel. poplatky 07/2026 + mobil
|
187,19 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/156
|
Kontrola a čistenie komínov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
KOMINÁRI EM, s. r. o. |
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/154
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 25-28/2026
|
16,47 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |