|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/75
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 655,58 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/73
|
Losos
|
425,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/74
|
Repkový olej
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/124
|
Servisné práce
|
123,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Martin Hajdušek |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/123
|
Učebnice, pracovné zošity - geografia
|
494,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/122
|
Učebnice, pracovné zošity - dobropis
|
-91,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
Zmluva |
04/2026
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu |
Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/120
|
Audio kábel, batéria Dell, adaptér MikroTik
|
109,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/119
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,05/2026
|
120,01 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/121
|
Tonery
|
412,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/118
|
Učebnice fyziky
|
224,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/117
|
PZS 05/2026
|
36,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/116
|
Plavecký kurz pre predškolákov
|
985,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Penguin sport club |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/115
|
Učebnice, pracovné zošity
|
630,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/114
|
Tel. poplatky mobil 05/2026
|
105,51 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/113
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/111
|
Elektrická energia 05/2026 - MŠ
|
240,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/110
|
Elektrická energia 05/2026
|
653,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/112
|
Odber kuchynského odpadu 05/2026
|
19,68 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/109
|
Režijné náklady 05/2026
|
1 585,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.06.2026 |