|
|
Faktúra |
ŠJDF2019/236
|
Mlieko
|
62,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/369
|
Microsoft Surface Pen - 18 ks
|
1 524,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
SOITRON, s. r. o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/192
|
Suchý tovar
|
242,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/191
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/190
|
Mäso
|
325,72 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/376
|
Drezy dvojdielne
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/375
|
Kominárske práce
|
180,97 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
KOMÍNSYSTÉM, s. r. o. |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/374
|
Oprava plyn. kotla
|
163,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Cyprich Miloš-ECON |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/373
|
Knihy
|
450,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/372
|
Balónik na pipety, odkvapávač, byreta a i. uč.pom.
|
170,13 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Conatex-Didactic, Učebné pomucky s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/371
|
Konvektor Hyundai CON301 - 2 ks
|
93,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Alza.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/370
|
Časopisy - Adamko, Včielka, Vrabček, Informatorium,Predškolská výchova na rok 2022
|
103,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/368
|
Antigénové testy, rukavice
|
906,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/378
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 09/21-11/21
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/367
|
Hliníkové a plastové dvere - telocvičňa, jedáleň,,priechodzia chodba
|
5 497,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Winstal Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/366
|
TV dotyková AiO Elitetouch 2nd gen 65"
|
4 668,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MOBA Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/365
|
Maliarske a natieračské práce
|
380,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Pavel Slanina CHEM - COLOR |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/364
|
Hračky, učebné pomôcky - MŠ
|
268,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/363
|
Knihy - MŠ
|
51,41 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/362
|
Hračky a učebné pomôcky do MŠ
|
670,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |