|
|
Faktúra |
1DF2020/11
|
Popisovače na babule
|
253,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
TOP OFFICE, s. r. o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/28
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
130,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/36
|
PZS 01/2022
|
35,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/35
|
Internet 02/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Slovanet, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/34
|
Tel. poplatky mobil 01/2022
|
73,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/33
|
Elektrická energia 02/2022
|
515,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/32
|
Plyn 02/2022
|
1 441,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
SSE |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/31
|
Tel. poplatky 01/2022 + mobil
|
116,47 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/30
|
Kuracia stehná
|
117,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/30
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
109,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/29
|
Mlieko, maslo, syr
|
93,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/29
|
Ročný servisný poplatok proxia live elektronika,Nástenka 2022
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
eSOFR, s. r. o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/28
|
Prenájom rohoží 01-04/2022 - ZŠ
|
11,38 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/38
|
Elektrická energia - vyúčtovanie za 01/2022
|
54,57 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/27
|
Repkový olej
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/27
|
Prenájom rohoží MŠ 01-04 KT 2022
|
20,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/26
|
Suchý tovar
|
97,38 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/26
|
Vyfarbovacie vtáčie búdky
|
263,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Radoslav Sobota |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/25
|
Mlieko, maslo, syr
|
87,06 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/24
|
Kuracia prsia
|
68,51 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |