|
|
Faktúra |
1DF2019/412
|
Odber kuch. odpadu 12/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/14
|
Rektifikačné nožičky pre skrine
|
64,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/14
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/13
|
Mäso
|
815,21 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/12
|
Chlieb, pečivo
|
221,69 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/21
|
Kompostér 1600L
|
124,90 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
IN Market, s. r. o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/20
|
Seminár PAM 37.00
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/19
|
Skladané utierky ECO NATURAL
|
210,96 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
DAMITO, s. r. o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/18
|
Výtvarný materiál
|
542,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/17
|
Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - 6 čísiel
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
RAABE |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/16
|
Aplikácia mV4 Cloud + dátové prostredie 01-03/2022
|
185,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/15
|
Korekčné strojčeky CORRY
|
19,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/13
|
Pracovné kalendáre
|
28,42 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/16
|
Suchý tovar, vajcia, konzerv. tovar, džem a i.
|
577,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/12
|
Réžijné náklady 12/2021
|
678,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/11
|
Mrazený tovar
|
23,26 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/11
|
Elektrická energia - vyúčtovanie za 12/2021
|
-2,07 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/10
|
Chlieb, pečivo
|
142,34 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/10
|
Predplatné časopisov
|
116,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
ARES, s. r. o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/9
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
117,72 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |