|
|
Faktúra |
01DF2023/46
|
Vstupné - Červená čiapočka alebo o Hlúpom vlkovi
|
343,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/148
|
Systémová podpora URBIS 07-09/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MADE, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/155
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 03/21-05/21
|
13,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/154
|
Elektrická energia 07/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ
|
557,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/153
|
Plyn 07/2021
|
1 345,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
SSE |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/152
|
Právne služby - zodpovedná osoba 06/2021
|
79,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
JUDr. Barbora Lániková, advokátka s. r. o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/78
|
Suchý tovar
|
144,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/77
|
Chlieb, pečivo
|
147,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/40
|
Zelenina, ovocie, pečivo a i.
|
137,63 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/41
|
Chlieb, pečivo
|
265,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/149
|
Výkon zodopvednej osoby za 07/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/147
|
Toner
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Digicom, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/157
|
Internet 07/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
CNS, s. r. o. |
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/146
|
Odvody poistného od 01.01.2021, aktualizácia 2021
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/145
|
Odber kuchynského odpadu 06/2021
|
21,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/76
|
Repkový olej
|
51,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/75
|
Suchý tovar
|
652,53 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/74
|
Mlieko, maslo
|
68,82 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/73
|
Zelenina
|
1 068,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/72
|
Školské ovocie
|
186,79 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |