|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/377
|
Tel. poplatky 12/2021 + mobil
|
116,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/2
|
Systémová podpora URBIS 01-03/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
MADE, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/1
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
178,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/1
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/384
|
Plyn - dvanásta aj vyúčtovacia faktúra za rok 2021
|
2 495,41 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
SSE |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/383
|
Servisné práce
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/382
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
106,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/381
|
Tel. poplatky mobil 12/2021
|
73,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/380
|
Prenájom rohoží 49-52/2021 - ZŠ
|
10,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/379
|
Prenájom rohoží MŠ 49-50 KT 2021
|
18,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/378
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 09/21-11/21
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/192
|
Suchý tovar
|
242,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/3
|
Bezpečnostná SIM 01-03/2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/191
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/190
|
Mäso
|
325,72 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/376
|
Drezy dvojdielne
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/375
|
Kominárske práce
|
180,97 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
KOMÍNSYSTÉM, s. r. o. |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/374
|
Oprava plyn. kotla
|
163,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Cyprich Miloš-ECON |
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/373
|
Knihy
|
450,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
|
28.12.2021 |