|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/340
|
Prenájom rohoží MŠ 45-48 KT 2021
|
25,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/350
|
Oprava PVC podlahy v kuchynke
|
655,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ekopol PLUS, s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/349
|
Oprava, brúsenie a lakovanie parkiet v učebniach
|
1 713,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ekopol PLUS, s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/348
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
268,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/347
|
Internet 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Slovanet, a. s. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/346
|
Magnetická podložka MINI
|
64,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Hravá škôlka, s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/345
|
Odborná prehliadka expanzných nádob a nízkotl.kot
|
353,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lukáč, s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/344
|
Tel. poplatky mobil 11/2021
|
73,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/343
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
134,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/342
|
Klávesnice, myši, mechanika DVDRW Gembird USB ext.
|
429,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/341
|
Nábytok
|
2 622,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/339
|
Prenájom rohoží 45-48/2021 - ZŠ
|
14,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/352
|
Školské rovnoramenné váhy
|
614,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Helago-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/338
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
122,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
INSGRAF, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/337
|
Oblátkovač Wafee Tradika
|
335,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
KOVO, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/336
|
Stojan na mapy,gymnastická koza,sedačky,taburetka
|
2 309,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
INSGRAF, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/335
|
Oprava traktora XDC 140
|
664,65 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/334
|
Reproduktory pre školský rozhlas
|
68,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
MK hlas, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/333
|
Tel. poplatky 11/2021 + mobil
|
115,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.12.2021 |