|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/46
|
Mlieko, maslo, bryndza
|
127,51 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/58
|
Skladacie podložky CASMATINO
|
542,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Pebecon, s. r. o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/57
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
131,43 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/56
|
Odber kuchynského odpadu 02/2022
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/55
|
Elektrická energia - vyúčtovanie za 02/2022
|
98,83 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/54
|
Tel. poplatky mobil 02/2022
|
73,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/53
|
PZS 02/2022
|
35,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/52
|
Internet 03/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovanet, a. s. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/50
|
Chlieb, pečivo
|
179,26 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/49
|
Mlieko, maslo, syr
|
83,02 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/48
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
162,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/47
|
Kuracie prsia, zeler, mrkva, múka
|
163,89 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/45
|
Suchý tovar
|
91,37 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/60
|
Dezinfekčný aroma olej - Mint Fresh - 5l
|
650,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
New Aroma, s. r. o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/44
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/48
|
Prenájom rohoží 05-08/2022 - ZŠ
|
15,79 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/47
|
Prenájom rohoží MŠ 05-08 KT 2022
|
28,22 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/46
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/45
|
Bosonohá olympiáda
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
nasisa, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |