|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/179
|
Elektrická energia 08/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ
|
557,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/188
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
48,18 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/187
|
Práca naviac, úprava materiálu na altánku
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Alfakov, s. r. o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/186
|
Tennessee kancelárska stolička
|
63,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Superdiskont, s. r. o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/185
|
Desiatové vrecká,potravinárska fólia,servítky a i.
|
40,96 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Jaroslava Demáčková DEMRO |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/184
|
Elektrická energia 07/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ,dobropis - vyúčtovanie za 07/2021
|
-177,66 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/183
|
Tel. poplatky mobil 07/2021
|
73,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/182
|
PZS 07/2021
|
35,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/181
|
Výmena akumulátora v alarme
|
50,10 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/180
|
Internet 08/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
CNS, s. r. o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/178
|
Plyn 08/2021
|
1 345,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
SSE |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/190
|
Fyzika 6.-9. ročník
|
518,40 |
s DPH |
O2021/12
|
|
30.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/177
|
Tel. poplatky 07/2021 + mobil
|
115,43 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/176
|
Tonery - MŠ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Digicom, s. r. o. |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/83
|
Suchý tovar
|
528,75 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/175
|
Výkon zodopvednej osoby za 08/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/174
|
Odber kuchynského odpadu 07/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/173
|
Spisové obaly, vysvedčenia, triedne knihy,a iné tlačivá
|
94,34 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
ŠEVT |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/172
|
Papierové utierky
|
26,16 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2021 |