|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/35
|
Internet 02/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Slovanet, a. s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/40
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
MADE, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/39
|
Servisné práce, káble, klávesnice, myši
|
459,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/36
|
Kuracia stehná, múka
|
179,63 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/35
|
Suchý tovar
|
105,78 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/34
|
Mlieko, maslo
|
92,32 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/33
|
Chlieb, pečivo
|
197,09 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/32
|
Repkový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/31
|
Suchý tovar, konzerv. tovar, džem a i.
|
390,95 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/38
|
Elektrická energia - vyúčtovanie za 01/2022
|
54,57 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/37
|
Škôlka Komensky 12022022-11022023
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/36
|
PZS 01/2022
|
35,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/34
|
Tel. poplatky mobil 01/2022
|
73,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/42
|
Réžijné náklady 01/2022
|
769,73 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/33
|
Elektrická energia 02/2022
|
515,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/32
|
Plyn 02/2022
|
1 441,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
SSE |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/31
|
Tel. poplatky 01/2022 + mobil
|
116,47 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/30
|
Kuracia stehná
|
117,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/30
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
109,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |