|
|
Faktúra |
1DF2018/104
|
|
108,12 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Studená kuchyňa Slezák s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
135/16šj
|
chlieb pečivo
|
91,02 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Pekareň Bzince |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
191/16
|
A-S, S-A slovník, Flip chart - Our world - SZP
|
23,23 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
AD REM |
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
63/12
|
ABO hyg. potreby
|
118,58 |
s DPH |
121111813
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
123/12šj
|
AG FOODS
|
249,07 |
s DPH |
1211210653
|
|
04.09.2012 |
AG FOODS |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
61/12/šj
|
AG Foods
|
218,25 |
s DPH |
121120370
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12/12/šj
|
AG Foods
|
204,92 |
s DPH |
1211210117
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
O2020/17
|
AGM batéria Green Cell 9Ah 12V
|
29,21 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
YEScom, s. r. o. |
|
Mgr. Martin Samek |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
01DF2020/181
|
AGM batéria Green Cell 9Ah 12V
|
29,21 |
s DPH |
O2020/17
|
|
02.09.2020 |
YEScom, s. r. o. |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
01DF2020/345
|
ALF Family 12 - AlfBook
|
598,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
IŠka, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2017/172
|
ASC Agenda 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99/13
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
9130001567
|
|
03.07.2013 |
ASC Agenda |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
94/14
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ASC |
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
101/15
|
ASC Agenda komplet 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
ASC |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
ASC dochádzka
|
194,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
ASC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
50/12/šj
|
ATC - Púchov
|
192,91 |
s DPH |
1201501963
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
76/12/šj
|
ATC - Púchov
|
161,99 |
s DPH |
1201502749
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3/12/šj
|
ATC - Púchov
|
302,11 |
s DPH |
1201500221
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
87/12šj
|
ATC Púchov
|
141,34 |
s DPH |
1201503285
|
|
25.05.2012 |
ATC Púchov |
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120/12šj
|
ATC Púchov
|
363,96 |
s DPH |
1201504732
|
|
28.08.2012 |
ATC Púchov |
|
|
|
|
28.08.2012 |