|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/354
|
Mikroténové sáčky, alobal
|
27,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Jaroslava Demáčková DEMRO |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/359
|
Webinár PAM 36.04
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/358
|
Služby v oblasti BOZP, OPP za rok 2021
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
B.L.C.Slovakia |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/357
|
Predĺženie balíčka služieb Mini
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Webnode AG |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/356
|
Router Mikrotik hAP ac2, RBD52G-5HacD2HnD-TC,servisné práce
|
186,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/189
|
Zelenina a ovocie
|
507,31 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/188
|
Mlieko, syr
|
70,43 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/187
|
Mlieko, maslo
|
53,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/186
|
Chlieb, pečivo
|
280,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/185
|
Mlieko, syr
|
36,57 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/355
|
Tonery - dobropis
|
-346,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Digicom, s. r. o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/353
|
Antigénové testy
|
406,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/361
|
Didaktika - dvojmesačník, 01/2022-06/2022
|
59,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/352
|
Školské rovnoramenné váhy
|
614,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Helago-SK, s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/351
|
Elektrická energia 11/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ,nedoplatok
|
105,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/350
|
Oprava PVC podlahy v kuchynke
|
655,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ekopol PLUS, s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/349
|
Oprava, brúsenie a lakovanie parkiet v učebniach
|
1 713,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ekopol PLUS, s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/348
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
268,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/347
|
Internet 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Slovanet, a. s. |
|
|
|
|
14.12.2021 |