|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/113
|
Filé
|
107,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/247
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 06/21-08/21
|
14,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/246
|
CD a knižka - pre dospelého aj dieťa
|
19,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Strom života, o. z. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/121
|
Chlieb, pečivo
|
240,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/120
|
Suchý tovar
|
187,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/119
|
Repkový olej
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/118
|
Suchý tovar
|
105,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/117
|
Suchý tovar
|
163,11 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/116
|
Cesnaková pasta
|
13,44 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/115
|
Mrazený tovar
|
67,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/114
|
Mrazený tovar
|
87,78 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/112
|
Kuracie prsia
|
114,73 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/249
|
PZS 09/2021
|
35,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/111
|
Kuracie prsia
|
91,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/110
|
Losos
|
139,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/245
|
Internet 10/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
CNS, s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/244
|
Systémová podpora URBIS 10-12/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MADE, s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/243
|
Balíček Bezkriedy Plus 310821-300822
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/242
|
Vodné, stočné 25032021 - 23092021 MŠ
|
315,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2021 |