|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/134
|
Repkový olej
|
28,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/140
|
Suchý tovar
|
65,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/139
|
Zelenina
|
712,59 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/274
|
Výkon zodopvednej osoby za 11/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/273
|
Mapy
|
566,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
AbiiCom s. r. o. |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/272
|
Softwae Acronis True Image Cloud
|
151,25 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/271
|
NTB DELL E5580 Latitude 8GB 256GB i7 7300U W10 pro,NTB DELL E5580 Latitude 8GB 256GB i7 7200U W10 pro,Servisné práce
|
1 324,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/138
|
Mäso
|
573,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/137
|
Suchý a konzervovaný tovar, mlieko, syr a i.
|
128,57 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/136
|
Mrazený tovar
|
149,57 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/135
|
Mlieko, maslo, jogurty, syr
|
92,17 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/133
|
Suchý tovar
|
198,78 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/142
|
Suchý tovar, tvaroh, tofu a i.
|
39,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/132
|
Suchý tovar
|
142,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/270
|
Kancelársky papier
|
242,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/269
|
Trojvrstvové chirurgické ochranné rúška
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Vianočné osvetlenie, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/268
|
Licencia - softvér TENDERnet 301021-291022
|
138,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
TENDERnet, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/267
|
Elektrická energia 09/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ,dobropis - vyúčtovanie za 09/2021
|
-27,01 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/266
|
Réžijné náklady 09/2021
|
1 021,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.10.2021 |