|
|
Faktúra |
74/12
|
Režijné náklady za 04/2012
|
289,23 |
s DPH |
052012
|
|
16.05.2012 |
Školská jedáleň B.p.J. |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
75/12
|
Poplatky za mobil ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
7204845350
|
|
16.05.2012 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
83/12/šj
|
Pekáreň
|
69,57 |
s DPH |
20120507
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
76/12
|
Stravné - účastníci PB
|
202,30 |
s DPH |
112012
|
|
21.05.2012 |
Školská jedáleň B.p.J. |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
84/12/šj
|
Next trade
|
59,09 |
s DPH |
11206113
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
77/12
|
Poštové poukážky, tlačiarenské služby ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
9000600887
|
|
24.05.2012 |
Slovenská pošta BB |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87/12šj
|
ATC Púchov
|
141,34 |
s DPH |
1201503285
|
|
25.05.2012 |
ATC Púchov |
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
90/12šj
|
Jednota
|
15,50 |
s DPH |
110045
|
|
29.05.2012 |
Jednota |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
89/12šj
|
Jednota
|
397,69 |
s DPH |
110044
|
|
29.05.2012 |
Jednota |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
88/12šj
|
Šetsták
|
105,17 |
s DPH |
004674
|
|
29.05.2012 |
Šesták |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
91/12šj
|
Vacula
|
89,85 |
s DPH |
120493
|
|
30.05.2012 |
Vacula |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
92/12šj
|
Demifood
|
126,41 |
s DPH |
2105251
|
|
31.05.2012 |
Demifood |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
93/12šj
|
Milsy
|
67,86 |
s DPH |
31218159
|
|
31.05.2012 |
Milsy |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
94/12šj
|
Milsy
|
4,00 |
s DPH |
31217894
|
|
31.05.2012 |
Milsy |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
95/12šj
|
Mäso
|
692,94 |
s DPH |
2012027
|
|
31.05.2012 |
Mäso |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78/12
|
Hygienické potreby
|
118,58 |
s DPH |
121115058
|
|
31.05.2012 |
CWS BOCO Hlohovec |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96/12šj
|
Milsy
|
4,00 |
s DPH |
31218562
|
|
01.06.2012 |
Milsy |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97/12šj
|
Milsy
|
15,00 |
s DPH |
31218810
|
|
01.06.2012 |
Milsy |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
98/12šj
|
Next trade
|
103,00 |
s DPH |
11206812
|
|
04.06.2012 |
Next trade |
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
79/12
|
Prenájom hygienických rohoží
|
37,56 |
s DPH |
111116535
|
|
04.06.2012 |
BERENDSEN Drietoma |
|
|
|
|
07.06.2012 |