|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/40
|
Chlieb, pečivo
|
278,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/44
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/48
|
Prenájom rohoží 05-08/2022 - ZŠ
|
15,79 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/47
|
Prenájom rohoží MŠ 05-08 KT 2022
|
28,22 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/46
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/45
|
Bosonohá olympiáda
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
nasisa, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/44
|
BeeHome Deluxe - štartovací set pre školy
|
259,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/43
|
Mäso
|
681,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/43
|
Maliarske práce
|
1 473,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Milan Šeriš |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/42
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
170,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/41
|
Mlieko, maslo, syr
|
140,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/39
|
Ovocie, zelenina
|
827,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/46
|
Mlieko, maslo, bryndza
|
127,51 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/38
|
Ovocie, zelenina
|
492,03 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/37
|
Vajcia, tvaroh, konzervovaný tovar a i.
|
304,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/42
|
Réžijné náklady 01/2022
|
769,73 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/41
|
Školské dokumenty - febr. 22 + bonus
|
50,15 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
RAABE |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/40
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
MADE, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/39
|
Servisné práce, káble, klávesnice, myši
|
459,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |