|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/90
|
Suchý tovar
|
21,17 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/218
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
540,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/217
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
778,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/216
|
Rukavice ŠJ
|
168,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Ľubica, s. r. o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/215
|
Toaletný papier, pákové zoraďovače a i. kanc.potr.
|
64,11 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/214
|
Internet 09/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
CNS, s. r. o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/213
|
Cvičebnica - chémia pre 9. roč.
|
3,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/212
|
Filcové stierky na tabuľu
|
230,82 |
s DPH |
O2021/18
|
|
06.09.2021 |
Lamitec, s. r. o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/211
|
Základná výbava keždého predškoláka,Základná výbava keždého škôlkara
|
145,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/210
|
Trojvrstvové chirurgické ochranné rúška
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Schnierer PDL, s. r. o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/209
|
Fyzika pre 9. rožník,Nový pomocník z matematiky 9 - 1. časť,Nový pomocník z matematiky 9 - 2. časť
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/89
|
Suchý tovar
|
334,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/220
|
Popisovače na tabuľu
|
107,84 |
s DPH |
O2021/17
|
|
09.09.2021 |
TOP OFFICE, s. r. o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/88
|
Repkový olej
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/87
|
Mrazený tovar
|
294,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/86
|
Suchý tovar
|
180,52 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/85
|
Suchý tovar
|
184,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/208
|
Skladané útierky, zásobník na toaletný papier,,toaletný papier
|
485,47 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
DAMITO, s. r. o. |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/207
|
Korková nástenka 300 x 120 cm - 7 ks
|
784,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ALLBOARDS Česko, s. r. o. |
|
|
|
|
03.09.2021 |