|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/166
|
Elektrická energia 06/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ,dobropis - vyúčtovanie za 06/2021
|
-51,53 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/172
|
Papierové utierky
|
26,16 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/171
|
Toaletný papier, samolepiace bločky, páska, perá
|
94,08 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/170
|
Prenájom rohoží 25-28/2021 - ZŠ
|
5,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/169
|
Prenájom rohoží MŠ 25-28 KT 2021
|
12,85 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/82
|
Mäso
|
353,87 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/81
|
Chlieb, pečivo
|
24,43 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/80
|
Chlieb, pečivo
|
90,57 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/168
|
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Gajdošík Kamol - JAZ - servis |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/167
|
Servisné práce
|
134,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/165
|
Réžijné náklady 06/2021
|
1 039,04 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/174
|
Odber kuchynského odpadu 07/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/164
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
72,42 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/163
|
Šatňové skrine, zámky
|
760,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/162
|
PZS 06/2021
|
35,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/161
|
Čistenie kanalizácie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Miroslav Súrovský |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/160
|
Tel. poplatky mobil 06/2021
|
73,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/159
|
Aplikácia mV4 Cloud + dátové prostredie 07-09/2021
|
180,84 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/158
|
Bezpečnostná SIM 07-09/2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2021 |