Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/12 Zemný plyn za 01/2012 5 102,00 s DPH 3080000158 09.01.2012 RWE Košice 31.01.2012
Faktúra ŠJDF2021/141 Mrazený tovar 72,20 s DPH 05.11.2021 MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. 05.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/149 Zelenina a ovocie 636,60 s DPH 12.11.2021 Peter Briška - EXA 12.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/148 Suchý tovar 69,84 s DPH 12.11.2021 Frape catering, s. r. o. 12.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/147 Mlieko, maslo, syr 94,49 s DPH 12.11.2021 MILSY, a. s. 12.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/146 Repkový olej 57,00 s DPH 12.11.2021 Ladisco, s.r.o. 12.11.2021
Faktúra 01DF2021/276 Internet 11/2021 30,00 s DPH 04.11.2021 CNS, s. r. o. 05.11.2021
Faktúra 01DF2021/275 Erde-Mond-Modell 22,56 s DPH 02.11.2021 NTL logistik, s. r. o. 05.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/145 Chlieb, pečivo 139,42 s DPH 05.11.2021 AT Považie s.r.o. 05.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/144 Suchý tovar 64,98 s DPH 05.11.2021 Frape catering, s. r. o. 05.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/143 Mrazený tovar 77,62 s DPH 05.11.2021 MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. 05.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/142 Suchý tovar, tvaroh, tofu a i. 39,20 s DPH 05.11.2021 MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. 05.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/140 Suchý tovar 65,88 s DPH 05.11.2021 MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. 05.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/151 Suchý tovar, tvaroh, vajcia a i. 68,21 s DPH 12.11.2021 MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. 12.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/139 Zelenina 712,59 s DPH 05.11.2021 Peter Briška - EXA 05.11.2021
Faktúra 01DF2021/274 Výkon zodopvednej osoby za 11/2021 48,00 s DPH 02.11.2021 osobnyudaj.sk, s. r. o. 02.11.2021
Faktúra 01DF2021/273 Mapy 566,50 s DPH 29.10.2021 AbiiCom s. r. o. 02.11.2021
Faktúra 01DF2021/272 Softwae Acronis True Image Cloud 151,25 s DPH 29.10.2021 DUMAS, s. r. o. 02.11.2021
Faktúra 01DF2021/271 NTB DELL E5580 Latitude 8GB 256GB i7 7300U W10 pro,NTB DELL E5580 Latitude 8GB 256GB i7 7200U W10 pro,Servisné práce 1 324,80 s DPH 27.10.2021 DUMAS, s. r. o. 02.11.2021
Faktúra ŠJDF2021/138 Mäso 573,50 s DPH 29.10.2021 SVAMAN, s. r. o. 29.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6888