|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/103
|
Suchý tovar
|
130,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/238
|
Oprava umývačky riadu
|
157,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Gajdošík Kamil - JAZ - servis |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/237
|
Poistné ZŠ
|
202,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
KOOPERATÍVA |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/236
|
Hravá geografia 5 - učebnice
|
120,00 |
s DPH |
O2021/20
|
|
28.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/235
|
Webinár PAM 36.03
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/234
|
Školské dokumenty - sept. 21 + bonus
|
45,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
RAABE |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/233
|
Odber kuchynského odpadu 09/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/106
|
Suchý tovar
|
98,13 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/105
|
Repkový olej
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/104
|
Mlieko, syr
|
31,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/102
|
Suchý tovar
|
98,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/240
|
Výkon zodopvednej osoby za 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/232
|
Elektrická energia 09/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ
|
544,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/231
|
Plyn 09/2021
|
1 345,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
SSE |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/230
|
Oprava tlačiarne, servisné práce, monitor
|
686,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/229
|
Gigaset A280
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/228
|
Réžijné náklady 07/2021
|
450,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/227
|
Prenájom rohoží 33-36/2021 - ZŠ
|
8,77 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/226
|
Prenájom rohoží MŠ 33-36 KT 2021
|
15,54 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |