|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/300
|
Elektrická energia 10/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ,nepoplatok
|
54,84 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/170
|
Chlieb, pečivo
|
243,63 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/169
|
Suchý tovar
|
157,35 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/168
|
Mäso
|
727,24 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/167
|
Repkový olej
|
57,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/166
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/307
|
Interaktívny keyboard Kurtzweil KP70 so stojanom,Reprokuktor SLK10A USB-BT,Sluchátka
|
621,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Peter Masár |
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/299
|
Tonery
|
904,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Digicom, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/303
|
Servisná prehliadka kotlov MŠ
|
220,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Sepos, v.o.s. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/302
|
Sterilizátor vzduchu STERILLIGHT Air G1 60,Mobilný stojan na kolieskach k steriliz. vzduchu
|
934,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Patrik Chovanec |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/301
|
Volejbalová sieť ligová PROFI
|
157,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Firma KOŠÍK - siete, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/306
|
Skrinky do tried
|
3 494,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
INSGRAF, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/172
|
Tvaroh
|
31,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/305
|
Réžijné náklady 10/2021
|
964,55 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/304
|
Plastové figúrky terasové bez šachovnice NINI,Háhradné plastové šachy bez šachovnice,Šachovnica skladacia k záhradným šachom 2,8x2,8 m
|
916,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Miroslav Pálka |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/165
|
Suchý tovar
|
270,95 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/164
|
Mrazený tovar
|
10,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/163
|
Suchý tovar
|
35,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/162
|
Chlieb, pečivo
|
213,34 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |