|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/314
|
Virtuálna knižnica 01-12/2022
|
149,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/324
|
Odpadkové koše 50 l, odpadkové koše 5 l
|
135,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
FEREX |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/323
|
MY (trenčín) 54/2021
|
169,15 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Petit-Press |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/322
|
Plyn 12/2021
|
1 345,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SSE |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/321
|
Elektrická energia 12/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ
|
557,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/320
|
Tonery
|
864,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
DAMEDIS, s. r. o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/319
|
Tonery
|
846,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
DAMEDIS, s. r. o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/318
|
Odber kuchynského odpadu 11/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/317
|
Mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Disig, a. s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/316
|
Čipová karta Monet+ Pro ID+Q
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Gavalieri, s. r. o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/315
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
52,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
INFRA Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/313
|
Výkon zodopvednej osoby za 12/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/179
|
Zelenina
|
783,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/312
|
Školské dokumenty - nov. 21 + bonus
|
47,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
RAABE |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/311
|
Soľ do umývačky riadu
|
67,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Gajdošík Kamil - JAZ - servis |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/310
|
Preprava na dopravné ihrisko
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
VH-H s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/309
|
Odborná prehliadka a skúška el. zar. objektu MŠ,a bleskozvodného zariacenia
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Vilín Ľubomír |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/308
|
Tavné pištole, lepiace tyčinky
|
79,73 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Alza.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/178
|
Suchý a konzervovaný tovar, čaj
|
179,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
03.12.2021 |