|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/93
|
Suchý tovar
|
57,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/226
|
Prenájom rohoží MŠ 33-36 KT 2021
|
15,54 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/225
|
Elektrická energia 08/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ,dobropis - vyúčtovanie za 08/2021
|
-258,22 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/101
|
Suchý tovar
|
357,54 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/100
|
Suchý tovar
|
131,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/99
|
Zelenina
|
84,95 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/98
|
Mlieko, tvaroh
|
174,45 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/97
|
Chlieb, pečivo
|
296,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/96
|
Suchý tovar
|
120,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/95
|
Suchý tovar
|
296,64 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/94
|
Suchý tovar
|
8,21 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/92
|
Suchý tovar
|
269,62 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/228
|
Réžijné náklady 07/2021
|
450,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/91
|
Suchý tovar
|
248,42 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/19
|
English World 1, 2 DVD-ROM
|
106,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Martinus, s. r. o. |
|
Mgr. Martin Samek |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/224
|
PZS 08/2021
|
35,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/223
|
Tel. poplatky mobil 08/2021
|
73,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/222
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
69,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/221
|
Tel. poplatky 08/2021 + mobil
|
115,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.09.2021 |