|
|
Faktúra |
01DF2021/271
|
NTB DELL E5580 Latitude 8GB 256GB i7 7300U W10 pro,NTB DELL E5580 Latitude 8GB 256GB i7 7200U W10 pro,Servisné práce
|
1 324,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/138
|
Mäso
|
573,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/137
|
Suchý a konzervovaný tovar, mlieko, syr a i.
|
128,57 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/136
|
Mrazený tovar
|
149,57 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/135
|
Mlieko, maslo, jogurty, syr
|
92,17 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/134
|
Repkový olej
|
28,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/133
|
Suchý tovar
|
198,78 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/132
|
Suchý tovar
|
142,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/270
|
Kancelársky papier
|
242,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/269
|
Trojvrstvové chirurgické ochranné rúška
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Vianočné osvetlenie, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/267
|
Elektrická energia 09/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ,dobropis - vyúčtovanie za 09/2021
|
-27,01 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/273
|
Mapy
|
566,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
AbiiCom s. r. o. |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/266
|
Réžijné náklady 09/2021
|
1 021,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/265
|
Toaletný papier
|
64,44 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/264
|
Router Mikrotik CRS326-24G-2S+RM,UPS APC Back BX750MI-FR, 230V
|
522,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/263
|
Corinth 3D online - 1 ročná licencia
|
449,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
3 in one, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/262
|
Prenájom rohoží 37-40/2021 - ZŠ
|
14,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/261
|
Prenájom rohoží MŠ 37-40 KT 2021
|
25,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/260
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
114,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/131
|
Suchý tovar
|
33,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |