|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/293
|
Montáž zmäkčovača vody
|
250,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Gajdošík Kamil - JAZ - servis |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/160
|
Mlieko, syr
|
22,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/159
|
Suchý tovar
|
235,08 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/158
|
Kuracie stehná, múka
|
191,78 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/157
|
Losos
|
235,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/156
|
Suchý tovar, vajcia, syr a i.
|
147,47 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/298
|
Sada veselé kolieska, stromčeky, maľba bez farieb,Retro zvonček
|
54,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
T-Tatra, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/297
|
Skladané útierky, zásobník na toaletný papier,,zásobníky na skladané utierky
|
277,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
DAMITO, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/296
|
Servisné práce
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/295
|
Korková nástenka 300 x 120 cm - 3 ks
|
369,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
ALLBOARDS Česko, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/294
|
Geografické glóbusy
|
64,12 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Educaplay,s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/292
|
Prenájom rohoží 41-44/2021 - ZŠ
|
14,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/162
|
Chlieb, pečivo
|
213,34 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/291
|
Prenájom rohoží MŠ 41-44 KT 2021
|
25,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/290
|
Pákové zoraďovače, stojany na časopisy,,toaletný papier
|
338,16 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/155
|
Suchý tovar
|
39,38 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/154
|
Mlieko, maslo, syr
|
186,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/153
|
Suchý tovar
|
76,63 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/289
|
Odber kuchynského odpadu 10/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2021 |