Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/12 Zemný plyn za 01/2012 5 102,00 s DPH 3080000158 09.01.2012 RWE Košice 31.01.2012
Faktúra 01DF2021/262 Prenájom rohoží 37-40/2021 - ZŠ 14,38 s DPH 15.10.2021 Lindstrom s.r.o. 25.10.2021
Faktúra ŠJDF2021/133 Suchý tovar 198,78 s DPH 29.10.2021 Frape catering, s. r. o. 29.10.2021
Faktúra ŠJDF2021/132 Suchý tovar 142,50 s DPH 29.10.2021 Frape catering, s. r. o. 29.10.2021
Faktúra 01DF2021/270 Kancelársky papier 242,10 s DPH 25.10.2021 Papera s.r.o. 25.10.2021
Faktúra 01DF2021/269 Trojvrstvové chirurgické ochranné rúška 30,00 s DPH 25.10.2021 Vianočné osvetlenie, s. r. o. 25.10.2021
Faktúra 01DF2021/268 Licencia - softvér TENDERnet 301021-291022 138,00 s DPH 25.10.2021 TENDERnet, s. r. o. 25.10.2021
Faktúra 01DF2021/267 Elektrická energia 09/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ,dobropis - vyúčtovanie za 09/2021 -27,01 s DPH 20.10.2021 Elgas, s.r.o. 25.10.2021
Faktúra 01DF2021/266 Réžijné náklady 09/2021 1 021,85 s DPH 19.10.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 25.10.2021
Faktúra 01DF2021/265 Toaletný papier 64,44 s DPH 19.10.2021 Papera s.r.o. 25.10.2021
Faktúra 01DF2021/264 Router Mikrotik CRS326-24G-2S+RM,UPS APC Back BX750MI-FR, 230V 522,00 s DPH 19.10.2021 DUMAS, s. r. o. 25.10.2021
Faktúra 01DF2021/263 Corinth 3D online - 1 ročná licencia 449,00 s DPH 18.10.2021 3 in one, s. r. o. 25.10.2021
Faktúra 01DF2021/261 Prenájom rohoží MŠ 37-40 KT 2021 25,70 s DPH 15.10.2021 Lindstrom s.r.o. 25.10.2021
Faktúra ŠJDF2021/135 Mlieko, maslo, jogurty, syr 92,17 s DPH 29.10.2021 MILSY, a. s. 29.10.2021
Faktúra 01DF2021/260 Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci 114,06 s DPH 14.10.2021 DUMAS, s. r. o. 25.10.2021
Faktúra ŠJDF2021/131 Suchý tovar 33,29 s DPH 22.10.2021 MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. 25.10.2021
Faktúra ŠJDF2021/130 Suchý tovar 59,94 s DPH 22.10.2021 MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. 25.10.2021
Faktúra ŠJDF2021/129 Zelenina 1 024,55 s DPH 21.10.2021 Peter Briška - EXA 25.10.2021
Faktúra ŠJDF2021/128 Školské ovocie s DPH 21.10.2021 BONI FRUCTI, s. r. o. 25.10.2021
Faktúra ŠJDF2021/127 Chlieb, pečivo 172,36 s DPH 19.10.2021 AT Považie s.r.o. 25.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6888