|
|
Faktúra |
DF2017/119
|
Stravné OK Podjavorinskej Bzince
|
80,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/123
|
Tel. poplatky mobil+net 04/2017
|
35,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/108
|
Učebnice SZP
|
10,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/109
|
Internet 05/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
CNS, s. r. o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/110
|
Preprava do knižnice NM - MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
VH-H s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/111
|
Predplatné Poradca 2018 - 1/2
|
29,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/112
|
CUTS MŠ magnetický hlavolam
|
12,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
WATT SK, s. r. o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/113
|
Tel. poplatky 04/2017
|
69,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/114
|
Plyn ŠJ 05/2017
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
SPP |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/115
|
Plyn 05/2017 ZŠ + ŠKD
|
720,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
SPP |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/116
|
Plyn 05/2017 MŠ
|
517,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
SPP |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/117
|
El. energia 05/2017
|
278,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/118
|
Preprava žiakov na futbal
|
250,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
VH-H s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/120
|
Stravné KK Podjavorinskej Bzince
|
163,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/121
|
Prenosná lavička s operadlom
|
239,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/122
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
355,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/124
|
Pracovná obuv
|
127,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
SLOVEX Vacula Štefan |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/105
|
PZS 04/2017
|
35,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/125
|
Tonery
|
70,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
DUMAS-Ing.Dušan Bielik |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/126
|
Knižky
|
86,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Ing. Mária KUČEROVÁ |
|
|
|
|
01.06.2017 |