|
|
Faktúra |
DF2017/103
|
Bagety - KK Podjavorinskej Bzince - divadielka
|
96,96 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Studená kuchyňa Slezák s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/127
|
Keramická lekcia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Keramos Andrea Peterková Gontkovská |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/118
|
Preprava žiakov na futbal
|
250,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
VH-H s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/119
|
Stravné OK Podjavorinskej Bzince
|
80,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/120
|
Stravné KK Podjavorinskej Bzince
|
163,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/121
|
Prenosná lavička s operadlom
|
239,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/122
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
355,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/123
|
Tel. poplatky mobil+net 04/2017
|
35,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/124
|
Pracovná obuv
|
127,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
SLOVEX Vacula Štefan |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/125
|
Tonery
|
70,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
DUMAS-Ing.Dušan Bielik |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/126
|
Knižky
|
86,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Ing. Mária KUČEROVÁ |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/128
|
Spotr. mat. SZP
|
126,05 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Ľudoprint-Macko Peter |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/91
|
Konvektomat
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
GASRTOTECHNO Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/129
|
Spotr. mat. SZP
|
125,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Ľudoprint-Macko Peter |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/130
|
Popisovače + náplne
|
102,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/131
|
Odber kuch. odpadu 05/2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/132
|
Prenájom rohoží MŠ 17-20 KT 2017
|
22,34 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/133
|
Prenájom rohoží ZŠ 17-20 KT 2017
|
12,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/134
|
Tonery
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
DUMAS-Ing.Dušan Bielik |
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/135
|
Preprava žiakov na volejbal
|
81,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
VH-H s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2017 |