|
|
Faktúra |
01DF2025/63
|
Servisný poplatok proxia.live 04-06/2025
|
124,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Proxia services, s. r. o. |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/62
|
Škôlka Komensky 12022025-11022026
|
19,47 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/35
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/61
|
Hrnčeky
|
42,31 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
WELA - PORCELÁN, s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/60
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 09-12/2025
|
22,44 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/59
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 09-12/2025
|
40,02 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/36
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
465,14 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/58
|
Oprava umývačky riadu
|
302,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/31
|
Repkový olej
|
99,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/33
|
Losos
|
397,29 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/34
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 366,19 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/32
|
Chlieb, pečivo
|
230,73 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/56
|
Káble, konektory, spojky
|
44,45 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/57
|
Servisné práce
|
169,13 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
DUMAS-Ing.Dušan Bielik |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/23
|
Repkový olej
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/22
|
Mlieko
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/30
|
Zelenina a ovocie
|
1 825,88 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/29
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 121,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/28
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 567,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/27
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |