|
|
Faktúra |
ŠJ2/2017
|
suchy tovar
|
120,92 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Sniežik |
|
|
|
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Plyn MŠ 04/2017
|
517,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SPP |
|
|
|
07.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Servisné práce ZŠ, MŠ, ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Dumas |
|
|
|
17.03.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
Elektrina 05/16
|
290.- |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Elgas |
|
|
|
06.05.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/326
|
Zobrazovací valec Ecodata pre Brother DR-3400,,koliečko podávač Canon IR2520
|
62,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/336
|
Stojan na mapy,gymnastická koza,sedačky,taburetka
|
2 309,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
INSGRAF, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/335
|
Oprava traktora XDC 140
|
664,65 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/334
|
Reproduktory pre školský rozhlas
|
68,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
MK hlas, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/333
|
Tel. poplatky 11/2021 + mobil
|
115,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/332
|
Tabuľa na kreslenie - 2 ks
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/331
|
PZS 11/2021
|
35,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/330
|
Tonery
|
699,91 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Digicom, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/329
|
Stavebnice - tehličky pre detičky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Atrix Design, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/328
|
Lamínovacie fólie
|
17,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
FAST PLUS, a. s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/327
|
Nábytok do tried
|
2 824,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/183
|
Filé, múka
|
146,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/184
|
Suchý tovar
|
22,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/338
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
122,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
INSGRAF, s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/182
|
Mlieko, syr
|
25,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |