|
|
Faktúra |
ŠJ2/2017
|
suchy tovar
|
120,92 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Sniežik |
|
|
|
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Plyn MŠ 04/2017
|
517,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SPP |
|
|
|
07.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Servisné práce ZŠ, MŠ, ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Dumas |
|
|
|
17.03.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
Elektrina 05/16
|
290.- |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Elgas |
|
|
|
06.05.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/42
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
170,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/46
|
Mlieko, maslo, bryndza
|
127,51 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/45
|
Suchý tovar
|
91,37 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/44
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/48
|
Prenájom rohoží 05-08/2022 - ZŠ
|
15,79 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/47
|
Prenájom rohoží MŠ 05-08 KT 2022
|
28,22 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/46
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/45
|
Bosonohá olympiáda
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
nasisa, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/44
|
BeeHome Deluxe - štartovací set pre školy
|
259,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/43
|
Mäso
|
681,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/43
|
Maliarske práce
|
1 473,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Milan Šeriš |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/41
|
Mlieko, maslo, syr
|
140,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/48
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
162,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/40
|
Chlieb, pečivo
|
278,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/39
|
Ovocie, zelenina
|
827,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
04.03.2022 |