|
|
Faktúra |
ŠJ2/2017
|
suchy tovar
|
120,92 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Sniežik |
|
|
|
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Plyn MŠ 04/2017
|
517,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SPP |
|
|
|
07.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Servisné práce ZŠ, MŠ, ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Dumas |
|
|
|
17.03.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
Elektrina 05/16
|
290.- |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Elgas |
|
|
|
06.05.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1/12
|
Zemný plyn za 01/2012
|
5 102,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
09.01.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/363
|
Knihy - MŠ
|
51,41 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/362
|
Hračky a učebné pomôcky do MŠ
|
670,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/361
|
Didaktika - dvojmesačník, 01/2022-06/2022
|
59,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/360
|
Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/359
|
Webinár PAM 36.04
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/358
|
Služby v oblasti BOZP, OPP za rok 2021
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
B.L.C.Slovakia |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/357
|
Predĺženie balíčka služieb Mini
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Webnode AG |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/356
|
Router Mikrotik hAP ac2, RBD52G-5HacD2HnD-TC,servisné práce
|
186,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/189
|
Zelenina a ovocie
|
507,31 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/187
|
Mlieko, maslo
|
53,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/188
|
Mlieko, syr
|
70,43 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/365
|
Maliarske a natieračské práce
|
380,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Pavel Slanina CHEM - COLOR |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/186
|
Chlieb, pečivo
|
280,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/185
|
Mlieko, syr
|
36,57 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/355
|
Tonery - dobropis
|
-346,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Digicom, s. r. o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |