|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/140
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/139
|
Zelenina a ovocie
|
886,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/138
|
Mrazený a sušený tovar
|
192,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/137
|
Suchý, konzervovaný a mrazený tovar
|
1 520,48 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/136
|
Konzervovaný tovar
|
10,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/135
|
Chlieb, pečivo
|
306,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Zmluva |
04/2025
|
Kolektívna zmluva 2026
|
18900.- |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu |
Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/133
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 488,59 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/293
|
Knihy do knižnice
|
308,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/292
|
Zošívačky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Sponka, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/291
|
Akustické panely
|
4 505,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/290
|
Balíček Zborovňa Komplet 01-12/2026
|
270,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/134
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 978,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/129
|
Zelenina a ovocie
|
1 654,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/132
|
Konzervovaný a chladený tovar, vajcia
|
184,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/131
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/130
|
Mäso
|
1 612,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/296
|
Tel. poplatky 11/2025 + mobil
|
187,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/128
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/127
|
Chlieb, pečivo
|
248,15 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |