|
|
Faktúra |
01DF2025/166
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 25-28/2025
|
19,95 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/165
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 25-28/2025
|
15,82 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/164
|
Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Black
|
1 087,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/163
|
Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Gray
|
1 327,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/162
|
Učebnice matematiky, chémie a biológie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/161
|
Chémie pre 8. a 9. ročník
|
132,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/160
|
Maliarske práce
|
3 898,53 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Milan Seriš |
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/155
|
Tonery
|
575,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
DAMEDIS, s. r. o. |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/152
|
Učebnice pre prvákov
|
790,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/153
|
Elektrická energia 06/2025
|
460,51 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/154
|
Elektrická energia 06/2025 - MŠ
|
169,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/156
|
Tel. poplatky mobil 06/2025
|
105,51 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/157
|
Odber kuchynského odpadu 06/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/158
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,06/2025
|
110,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/159
|
PZS 06/2025
|
36,89 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/140
|
Preprava predškolákov do Ekoparku
|
218,45 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
VH-H s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/77
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
724,91 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/78
|
Mäso
|
1 475,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/79
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 551,83 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/80
|
Zelenina a ovocie
|
1 518,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
04.07.2025 |