|
|
Faktúra |
01DF2024/356
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,12/2024
|
107,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/352
|
Odber kuchynského odpadu 12/2024
|
19,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/353
|
Plyn - vyúčtovanie 2024 - ŠJ
|
-12,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/354
|
Plyn - vyúčtovanie 2024 - MŠ
|
-1 822,86 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/355
|
Plyn - vyúčtovanie 2024 - ZŠ
|
-2 169,33 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/357
|
PZS 12/2024
|
35,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/4
|
Odkladacie mapy, spisové dosky, rýchloviazače a i.
|
130,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ŠEVT |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/5
|
EduPage eGovernment modul -pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/6
|
Aplikácia V4 Cloud + dátové prostredie 01-03/25
|
247,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/347
|
Oprava alarmu
|
90,90 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/142
|
Mrazený tovar
|
221,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/143
|
Suchý tovar, zelenina, ovocie, a i.
|
134,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/342
|
Verejná správa slovenskej republiky -ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/343
|
Predplatné časopisov Adamko,predškolská výchova ..
|
161,02 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/344
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 49-52/2024
|
39,05 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/345
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 49-52/2024
|
21,89 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/141
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
676,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/346
|
Tel. poplatky 12/2024 + mobil
|
143,45 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/350
|
Elektrická energia 12/2024 - MŠ
|
233,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/348
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 09/24-11/24
|
15,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
10.01.2025 |