|
|
Faktúra |
01DF2026/55
|
Tel. poplatky mobil 02/2026
|
105,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/50
|
PZS 02/2026
|
36,89 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/27
|
Suchý, konzervovaný a mrazený tovar
|
708,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/29
|
Losos
|
465,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/30
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
830,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/28
|
Chlieb, pečivo
|
87,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/51
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,02/2026
|
110,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/52
|
List - bianco - s vodotlačou, osobný spis dieťaťa,,cestovný príkaz
|
214,55 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
ŠEVT |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/53
|
Toaletný papier, papierové utierky ZZ
|
228,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/54
|
Olejový akumulátor do kosačky, batérie
|
60,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Martin Peti - PEXTRA |
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
Zmluva |
01/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/41
|
Tel. poplatky 02/2026 + mobil
|
187,19 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/23
|
Zelenina, suchý tovar, konzervovaný tovar a i.
|
253,58 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/24
|
Mäso
|
955,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/25
|
Ovocie a zelenina
|
920,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/26
|
Repkový olej
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/39
|
hchkr predplatné na 1 rok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
hchkr edu, s. r. o. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/40
|
Režijné náklady 02/2026
|
1 273,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/45
|
Plyn 03/2026 - ŠJ
|
142,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/42
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 05-08/2026
|
41,67 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2026 |