|
|
Faktúra |
199/15šj
|
mlieko
|
13,25 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Milsy Banovce |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
Zmluva |
2016/4
|
Nájomná zmluva č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Zelená planéta jazyková škola s.r.o. |
|
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016šj
|
mlieko
|
37,48 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Milsy Banovce |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016šj
|
školske mlieko
|
2,72 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Milsy Banovce |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016šj
|
olej na tepelnespracovanie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Ladisko Považany |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016šj
|
zelenina
|
445,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Peter Briška |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016šj
|
mlieko
|
12,14 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Milsy Banovce |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016šj
|
školske mlieko
|
4,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Milsy Banovce |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016šj
|
Mrazený tovar
|
69,47 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Ryba Zilina |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016šj
|
maso
|
559,67 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Maso Gregor Stara Tura |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016šj
|
chlieb pečivo
|
54,78 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Pekaren Bzince |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016šj
|
mlieko maslo
|
49,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Milsy Banovce |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016šj
|
školske mlieko
|
4,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Milsy Banovce |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016šj
|
školske ovocie
|
13,82 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Boni Fruti |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/3
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácií a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
MV SR, OÚ Trenčín, odbor školstva |
|
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016šj
|
Suchý tovar
|
4,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Demiffod |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Zmluva |
2016/2
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/103
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16
|
Hygienické potreby 02/2016
|
95,53 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
CWS Boco |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Komensky |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
Stravovanie 01/2016
|
293,88 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
24.02.2016 |