|
|
Faktúra |
01DF2024/232
|
Oplechovanie komínov
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Miroslav Valovič KOMINÁR EM |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/116
|
Mäso
|
1 437,73 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2023/139
|
Konzervovaný, suchý tovar, vajcia a i.
|
1 430,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2023/68
|
Ovocie a zelenina
|
1 427,21 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/58
|
Maliarske práce
|
1 424,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Milan Seriš |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1DF2019/389
|
Umývací automat, vysávač, vrecká, čistič
|
1 422,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
EKOPOL, s. r. o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
154/16
|
Učebnice angličtiny
|
1 406,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
AD REM Distribučná agentúra |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/49
|
Mäso
|
1 404,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2023/210
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
1 403,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2023/125
|
Mäso
|
1 402,88 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2023/177
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 399,44 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/159
|
Stoly a stoličky do tried
|
1 398,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2020/347
|
Interaktívne cvičenia - AlfBook
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
IŠka, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2023/54
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 393,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/68
|
Režijné náklady 03/2025
|
1 387,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/345
|
Maliarske práce
|
1 385,27 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Milan Seriš |
|
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1DF2019/219
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
1 384,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/322
|
Detský domček, balančný chodník, drev. vodná dráha
|
1 383,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Lefay, s. r. o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1DF2019/380
|
Služby v oblasti BOZP, OPP za rok 2019
|
1 382,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
B.L.C.Slovakia |
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/68
|
Zelenina a ovocie
|
1 381,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
13.06.2025 |