|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
NASES |
ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb výplatný lístok
|
Prílohač.1 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
O2018/49
|
Stoly,stoličky a iné vybavenie do učebne chémie
|
9 536,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Daffer, s.r.o. |
|
Mgr. Martin Samek |
štatutár |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1DF2018/376
|
Stoly,stoličky a iné vybavenie do učebne chémie
|
9 536,90 |
s DPH |
O2018/49
|
|
21.12.2018 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
2015/11
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Erasmus+
|
8 440,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SAAIC |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA101-000108
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Erasmus+
|
7 600,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
6 429,29 |
bez DPH |
|
|
08.10.2019 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Bzince pod Javorinou |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2018/140
|
Suchý tovar
|
997,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
COOP Jednota SD |
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2019/194
|
Mäso
|
997,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Dušan Gregor |
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
01DF2020/356
|
Interaktívna tabuľa ELITEboard D82+10
|
996,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
MOBA Trade, s. r. o. |
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
01DF2023/284
|
Molitanová zostava, futsalové lopty
|
993,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
GerMach company, s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
132/15
|
Pracovné zošity a učebnice AJ
|
990,97 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
AD REM |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
222/16
|
Príprava na testovanie 9
|
99.- |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Taktik |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/161
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
989,12 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2020/253
|
Réžijné náklady 09/2020
|
988,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/8
|
Servis inf. panela
|
986,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
PcProfi, s. r. o. |
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/96
|
Mäso
|
984,64 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2018/190
|
Suchý tovar
|
980,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
COOP Jednota SD |
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/74
|
Program Corinth 12 mesiacov
|
980,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
PcProfi, s. r. o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2020/266
|
Tonery
|
977,12 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Digicom, s. r. o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |