|
|
Faktúra |
01DF2025/287
|
Živý portál - licencia 11/2025 - 11/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Živý Portál Chrobáčik, s. r. o. |
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1DF2018/353
|
Žinenky
|
499,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Pebecon, s. r. o. |
|
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
01DF2020/216
|
Žiarovka do dataprojektora
|
198,13 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Web Retail, s. r. o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
43/15
|
Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník ZŠ - Publikácia
|
36,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Raabe |
|
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1DF2020/130
|
Žalúzie, sieťky na okná
|
1 490,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
TOP okno TN, s. r. o. |
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/284
|
Žalúzie, ich montáž a demontáž, výmena skiel
|
1 094,88 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Winstal service, s. r. o. |
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2018/40
|
Žalúzie do tried
|
2 511,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Winstal Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. Martin Samek |
štatutár |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1DF2018/368
|
Žalúzie do tried
|
2 511,60 |
s DPH |
O2018/40
|
|
19.12.2018 |
Winstal Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/291
|
Žalúzie a sieťky proti hmyzu
|
156,24 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Winstal service, s. r. o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
169/15
|
Žalúzie a sieťky MŠ
|
255,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Varinský Miroslav |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
118/13
|
Žalúzie
|
108,60 |
s DPH |
0613
|
|
28.08.2013 |
Stolinex |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
175/13
|
Žalúzie
|
25,00 |
s DPH |
2013031
|
|
03.12.2013 |
Ivan Galko |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/77
|
Žalúzie
|
59,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Winstal Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/133
|
Ťahanie nových káblov k internetu
|
61,44 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
DUMAS-Ing.Dušan Bielik |
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/134
|
Ťahanie nových káblov k internetu
|
665,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/15šj
|
školske ovocie
|
10,13 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Boni Fruti |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ33/2017
|
školske ovocie
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Boni fruti |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
148/16šj
|
školske ovocie
|
13,82 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Boni Fruti |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16šj
|
školske ovocie
|
13,82 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Boni Fruti |
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
172/15šj
|
školske ovocie
|
15,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Boni Fruti |
|
|
|
|
16.10.2015 |