|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/121
|
Chlieb, pečivo
|
240,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/119
|
Repkový olej
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/46
|
Suchý tovar
|
129,33 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/269
|
Trojvrstvové chirurgické ochranné rúška
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Vianočné osvetlenie, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/268
|
Licencia - softvér TENDERnet 301021-291022
|
138,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
TENDERnet, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/267
|
Elektrická energia 09/2021 - ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ,dobropis - vyúčtovanie za 09/2021
|
-27,01 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/106
|
Ovocie, zelenina
|
772,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/107
|
Suchý tovar
|
80,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2022/108
|
Konzervovaný a suchý tovar, vajcia, a i.
|
438,03 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/123
|
Prenájom rohoží MŠ 17-20 KT 2022
|
28,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/124
|
Prenájom rohoží 17-20/2022 - ZŠ
|
15,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/125
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/132
|
Suchý tovar
|
142,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/126
|
Slovensko - ukrajinský obrázkový slovníček
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Klett nakladatelství, s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2022/127
|
aSc Strava
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/266
|
Réžijné náklady 09/2021
|
1 021,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/265
|
Toaletný papier
|
64,44 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/264
|
Router Mikrotik CRS326-24G-2S+RM,UPS APC Back BX750MI-FR, 230V
|
522,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/263
|
Corinth 3D online - 1 ročná licencia
|
449,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
3 in one, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/262
|
Prenájom rohoží 37-40/2021 - ZŠ
|
14,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |