|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/135
|
Chlieb, pečivo
|
306,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/140
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/139
|
Zelenina a ovocie
|
886,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/138
|
Mrazený a sušený tovar
|
192,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/137
|
Suchý, konzervovaný a mrazený tovar
|
1 520,48 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/136
|
Konzervovaný tovar
|
10,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
Zmluva |
04/2025
|
Kolektívna zmluva 2026
|
18900.- |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu |
Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/308
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,11/2025
|
123,11 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/305
|
PZS 11/2025
|
36,89 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/307
|
Oprava umývačky
|
133,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Gajdošík Kamil - JAZ - servis |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/306
|
RM umývací, soľ do umývačky
|
616,11 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
GE GASTRO, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/304
|
Nitrilové rukavice
|
138,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Hypur, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/303
|
Tel. poplatky mobil 11/2025
|
105,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/302
|
Služby a školenia v oblasti BOZP, OOP,,kontrola hydrantov, hadicového zariadenia a i.
|
2 291,49 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
B.L.C.Slovakia |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/301
|
Odber kuchynského odpadu 11/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/134
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 978,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/300
|
Koberec MŠ
|
238,09 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
PROINTERA s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/299
|
Režijné náklady 11/2025
|
1 604,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/298
|
Elektrická energia 11/2025 - MŠ
|
269,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/297
|
Elektrická energia 11/2025
|
602,43 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2025 |