|
|
Faktúra |
01DF2021/260
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci
|
114,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/262
|
Prenájom rohoží 37-40/2021 - ZŠ
|
14,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/247
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 06/21-08/21
|
14,04 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/137
|
Suchý a konzervovaný tovar, mlieko, syr a i.
|
128,57 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/144
|
Suchý tovar
|
64,98 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/143
|
Mrazený tovar
|
77,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/142
|
Suchý tovar, tvaroh, tofu a i.
|
39,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/141
|
Mrazený tovar
|
72,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/140
|
Suchý tovar
|
65,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/139
|
Zelenina
|
712,59 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/274
|
Výkon zodopvednej osoby za 11/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/273
|
Mapy
|
566,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
AbiiCom s. r. o. |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/272
|
Softwae Acronis True Image Cloud
|
151,25 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/271
|
NTB DELL E5580 Latitude 8GB 256GB i7 7300U W10 pro,NTB DELL E5580 Latitude 8GB 256GB i7 7200U W10 pro,Servisné práce
|
1 324,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/138
|
Mäso
|
573,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/136
|
Mrazený tovar
|
149,57 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
01DF2021/263
|
Corinth 3D online - 1 ročná licencia
|
449,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
3 in one, s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/135
|
Mlieko, maslo, jogurty, syr
|
92,17 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/134
|
Repkový olej
|
28,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2021/133
|
Suchý tovar
|
198,78 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |