|
|
Faktúra |
01DF2025/88
|
Plyn 05/2025 - ZŠ
|
1 597,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/87
|
Režijné náklady 04/2025
|
1 474,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/86
|
Tel. poplatky 04/2025 + mobil
|
145,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/50
|
Mäso
|
1 644,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/51
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
915,09 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/48
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 754,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/49
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/84
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 13-16/2025
|
40,02 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/85
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 13-16/2025
|
22,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/47
|
Zelenina, suchý tovar, pečivo a i.
|
151,12 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/46
|
Chlieb, pečivo
|
240,69 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/83
|
LCD monitory, servisné práce, cestovné Lodgy+vozík
|
741,96 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
DUMAS-Ing.Dušan Bielik |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/82
|
Aplikácia V4 Cloud + dátové prostredie 04-06/25
|
247,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/81
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska, telocvične
|
396,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
EKOTEC spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/80
|
PZS 03/2025
|
36,89 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/43
|
Zelenina a ovocie
|
1 323,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/44
|
Losos
|
369,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/79
|
Vystavenie následného tokenu
|
55,35 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/45
|
Mlieko
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/78
|
Tel. poplatky mobil 03/2025
|
92,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.04.2025 |