|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/89
|
Zelenina a ovocie
|
234,37 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/180
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 03/25-05/25
|
16,64 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/179
|
Odber kuchynského odpadu 07/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/178
|
Elektrická energia 07/2025 - MŠ
|
139,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/177
|
Elektrická energia 07/2025
|
327,96 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/174
|
Plyn 08/2025 - MŠ
|
970,24 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/173
|
Plyn 08/2025 - ZŠ
|
1 597,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/176
|
Exteriérové stavebné práce
|
1 600,23 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
BRESmont, s. r. o. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/175
|
Plyn 08/2025 - ŠJ
|
137,65 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/88
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
562,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/87
|
Zelenina, suchý tovar, konzervovaný tovar a i.
|
218,27 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/83
|
Suchý tovar
|
75,92 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/84
|
Mäso
|
438,47 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/85
|
Chlieb, pečivo
|
54,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/86
|
Chlieb, pečivo
|
140,98 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/169
|
Oplechovanie komínu
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Miroslav Valovič KOMINÁR EM |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/167
|
Servisné práce, káble
|
213,55 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/168
|
Oplechovanie komínu
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Miroslav Valovič KOMINÁR EM |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/170
|
Aplikácia V4 Cloud + dátové prostredie 07-09/25
|
247,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/171
|
Tel. poplatky 07/2025 + mobil
|
187,19 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.08.2025 |