|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/62
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/105
|
Kaučuková duša do lopty Kin-ball
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Mgr. Aurel Bitter |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/104
|
Toaletný papier
|
106,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/103
|
Tematické mapy-umelá inteligencia,krízové situácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Smart4kids, s. r. o. |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/102
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 17-20/2025
|
22,44 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/101
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 17-20/2025
|
40,02 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/61
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 969,94 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/60
|
Chlieb, pečivo
|
200,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
Zmluva |
03/2025
|
Moje podnikanie - poistná zmluva
|
1 568,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/98
|
PZS 04/2025
|
36,89 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/58
|
Mlieko
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/59
|
Losos
|
331,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/99
|
Ubytovanie a strava na školení
|
812,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
RANČ Podlesok Relax, s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/100
|
Servisné práce
|
46,13 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
DUMAS-Ing.Dušan Bielik |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/97
|
Školenie - zeleninkové šialenstvo
|
263,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Malý šéfkuchár bez čapice OZ |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/96
|
Tel. poplatky mobil 04/2025
|
92,51 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/95
|
Odber kuchynského odpadu 04/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/57
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/94
|
Tesnenie osky
|
51,82 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/52
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
858,29 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |