|
|
Faktúra |
01DF2025/255
|
Office 2024 Professional Plus
|
35,78 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Ant Media, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/111
|
Mlieko
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/110
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/254
|
Servisná prehliadka plynového kotla
|
602,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
SaveFin, s. r. o. |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/109
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
875,22 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/104
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 494,51 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/105
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/106
|
Mrazený a sušený tovar
|
233,63 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/107
|
Chlieb, pečivo
|
353,47 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/108
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 142,85 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/253
|
Balíček Bezkriedy Plus 310825-300826
|
50,58 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/252
|
Canada Rubber N500 tekutá guma
|
52,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
FARLESK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/251
|
Realizácia workshopu s robotmi
|
345,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Zámostie s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/250
|
Revízie komínov
|
221,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Miroslav Valovič KOMINÁR EM |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/249
|
Otočné koleso pre vozík
|
49,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Tibor Matušovský - MT Shop |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/243
|
Ročný prístup DidaktaSK 12112025-11112026
|
19,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
SILCOM Multimedia SK,s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/244
|
Servisná prehliadka kotlov MŠ
|
249,91 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Sepos, v.o.s. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/245
|
Oprava smažiacej plynovej panvy
|
120,72 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/246
|
Servisné práce, toner
|
114,39 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/247
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,09/2025
|
109,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
24.10.2025 |