|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/47
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 163,57 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/86
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska, telocvične
|
396,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/85
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 13-16/2026
|
41,67 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/84
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 13-16/2026
|
23,35 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
Zmluva |
02/2026
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu |
Základná škola s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej |
Mgr. Martin Samek |
riaditeľ školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/83
|
Vodné, stočné - 01.10.2025 - 31.03.2026 - MŠ
|
481,68 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/82
|
Vodné, stočné - 01.10.2025 - 31.03.2026
|
2 596,94 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/45
|
Chlieb, pečivo
|
77,68 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/81
|
Servisné práce
|
151,25 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Martin Hajdušek |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/80
|
Kábel
|
3,32 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/79
|
Aplikácia V4 Cloud + dátové prostredie 04-06/26
|
262,48 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/77
|
Oprava alarmu
|
83,74 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/78
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,03/2026
|
140,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/76
|
PZS 03/2026
|
36,89 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/75
|
Tel. poplatky mobil 03/2026
|
105,51 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/41
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 236,09 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/39
|
Ovocie a zelenina
|
1 714,25 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/38
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/40
|
Zelenina, suchý tovar, konzervovaný tovar a i.
|
196,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/42
|
Mäso
|
1 787,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2026 |