|
|
Faktúra |
9/12
|
Telefónne poplatky ZŠ mobil
|
86,40 |
s DPH |
7200303258
|
|
18.01.2012 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/12/šj
|
Milsy
|
50,62 |
s DPH |
31201277
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/12
|
Finančný spravodajca dorovnanie r. 2012
|
49,43 |
s DPH |
11014421499
|
|
20.01.2012 |
Súvaha Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/12/šj
|
Next trade
|
76,16 |
s DPH |
11200868
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
14/12
|
Nedoplatok elektrina r. 2011
|
12,54 |
s DPH |
1211005140
|
|
25.01.2012 |
Komunal Energy Žilina |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/12
|
Verzie na rok 2012
|
220,80 |
s DPH |
720120130
|
|
25.01.2012 |
Vema Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13/12
|
Kancelárske potreby
|
152,20 |
s DPH |
21200778
|
|
25.01.2012 |
Papera Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/12/šj
|
Milsy
|
6,00 |
s DPH |
31201887
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/12/šj
|
Milsy
|
58,69 |
s DPH |
31202150
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
15/12
|
Hygienické potreby ABO
|
128,09 |
s DPH |
121102053
|
|
26.01.2012 |
CWS BOCO Hlohovec |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/12/šj
|
AG Foods
|
204,92 |
s DPH |
1211210117
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
16/12
|
Predplatné Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
12991321
|
|
30.01.2012 |
Jurisdat Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
15/12/šj
|
Mäso
|
617,60 |
s DPH |
2012001
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
14/12/šj
|
Demiffod
|
130,40 |
s DPH |
2100944
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13/12/šj
|
Jednota
|
340,22 |
s DPH |
110032
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
17/12/šj
|
Frape
|
182,24 |
s DPH |
20120521
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/12/šj
|
Frape
|
48,02 |
s DPH |
20120522
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
41/12/šj
|
Milsy
|
43,10 |
s DPH |
31207163
|
|
05.02.2012 |
|
|
|
|
|
05.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/12/šj
|
Boni Fructi
|
18,76 |
s DPH |
2125000142
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40/12/šj
|
Boni Fructi
|
18,76 |
s DPH |
2125000446
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |