|
|
Faktúra |
01DF2026/190
|
Pracovné zošity pre prvákov
|
307,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/189
|
Tel. poplatky mobil 08/2026
|
105,51 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/96
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/188
|
PZS 08/2026
|
36,89 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/187
|
Elektrická energia 08/2026 - MŠ
|
110,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/186
|
Elektrická energia 08/2026
|
280,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/181
|
Kancelárske stoly, skriňa, kontajnery, paraván
|
3 308,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
TILIA, v. o. s. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/183
|
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 01.09.-28.02.27
|
288,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Samospráva na kľúč H, s. r. o. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/182
|
Tel. poplatky 08/2026 + mobil
|
187,19 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/184
|
Balíček Bezkriedy Plus 310826-300827
|
65,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/185
|
Licencie - aitec offline
|
56,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/180
|
Plyn 09/2026 - ŠJ
|
142,91 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/179
|
Plyn 09/2026 - MŠ
|
1 325,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/178
|
Plyn 09/2026 - ZŠ
|
2 127,64 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/95
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
597,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/177
|
Toaletný papier, papierové utierky ZZ
|
218,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/176
|
Lavice - 3 ks, stoličky - 6 ks
|
765,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/175
|
Fyziky pre 8. ročník
|
117,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitan |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/93
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
326,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/94
|
Ovocie a zelenina
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
02.09.2026 |