|
|
Faktúra |
01DF2026/155
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 25-28/2026
|
20,76 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/153
|
Aplikácia V4 Cloud + dátové prostredie 07-09/26
|
262,48 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/152
|
PZS 06/2026
|
36,89 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/151
|
Tel. poplatky mobil 06/2026
|
105,51 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/150
|
Poplatok za poskyt. služby mVL 04/26-06/26
|
16,78 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/149
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,06/2026
|
123,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/148
|
Servisné práce
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Martin Hajdušek |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/147
|
Odber kuchynského odpadu 06/2026
|
19,68 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/87
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 123,46 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/144
|
Elektrická energia 06/2026
|
655,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/145
|
Elektrická energia 06/2026 - MŠ
|
223,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/146
|
Lampa do projektora
|
174,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/137
|
Tel. poplatky 06/2026 + mobil
|
187,19 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/86
|
Chlieb, pečivo
|
252,22 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2026/85
|
Zelenina, suchý tovar, konzervovaný tovar a i.
|
157,77 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/143
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
979,09 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/142
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
773,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/141
|
Čistiace prostriedky
|
1 133,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/140
|
Plyn 07/2026 - ŠJ
|
142,91 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
01DF2026/139
|
Plyn 07/2026 - MŠ
|
1 325,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
06.07.2026 |