|
|
Faktúra |
01DF2024/316
|
Koberec do kabinetu MAT, FYZ
|
240,91 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Friendly Stores s. r. o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/315
|
Administratívny poplatok za vydanie certifikátu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Gavalieri, s. r. o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/314
|
Mandátny certifikát - trojročný
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Disig, a. s. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/313
|
PZS 11/2024
|
35,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/309
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,11/2024
|
120,81 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/307
|
Elektrická energia 11/2024
|
638,05 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/308
|
Elektrická energia 11/2024 - MŠ
|
236,36 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/310
|
Skladané mapy - NMnV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/311
|
Mapa okresu NMnV, skladané mapy - NMnV
|
664,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/312
|
Tel. poplatky mobil 11/2024
|
92,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/132
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/306
|
ZZ utierky, toaletný papier
|
173,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/305
|
Výtvarný materiál, učebné pomôcky
|
564,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/127
|
Suchý tovar, zelenina, ovocie, a i.
|
162,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/128
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/126
|
Mäso
|
1 465,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/129
|
Chlieb, pečivo
|
162,71 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/130
|
Zelenina a ovocie
|
1 210,03 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/131
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 145,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/133
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
1 341,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |