|
Zmluva |
3216/2012
|
o dodávke vody a odvádzanie vôd do kanalizácie
|
1 760.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
TVS, a.s. Trenčín |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/12
|
Prenájom hygienických rohoží
|
37,56 |
s DPH |
111112651
|
|
06.02.2012 |
Berendsen Drietoma |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/12/šj
|
Next trade
|
124,31 |
s DPH |
11201454
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/12/šj
|
Boni Fructi
|
18,76 |
s DPH |
2125000142
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12/šj
|
Milsy
|
10,00 |
s DPH |
31202956
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40/12/šj
|
Boni Fructi
|
18,76 |
s DPH |
2125000446
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/12/šj
|
Milsy
|
65,62 |
s DPH |
31203248
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/12/šj
|
Pekáreň
|
85,23 |
s DPH |
20120091
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/12
|
Zemný plyn za 02/2012
|
4 164,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
07.02.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/12
|
Podložka pre Bee Bot - MŠ
|
18,40 |
s DPH |
121310062
|
|
07.02.2012 |
Stiefel Eurocard Bratislava |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12
|
Seminár PAM 27.00
|
44,40 |
s DPH |
420120268
|
|
07.02.2012 |
Vema Bratislava |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/12
|
Telefónne poplatky ZŠ 01/2012
|
49,92 |
s DPH |
8735055573
|
|
09.02.2012 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/12
|
Elektrina 02/2012
|
409,08 |
s DPH |
905115
|
|
09.02.2012 |
Komunal Energy Žilina |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/12
|
Didaktika r. 2012
|
31,46 |
s DPH |
3920105172
|
|
10.02.2012 |
Iura Edition Bratislava |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/12
|
PZS za 1/2012
|
20,30 |
s DPH |
1012031
|
|
10.02.2012 |
Saluzé Piešťany |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/12
|
Telefónne poplatky 01/2012
|
19,86 |
s DPH |
4212003518
|
|
10.02.2012 |
GTS Slovakia Bratislava |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/12/šj
|
Demiffod
|
55,93 |
s DPH |
2101457
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/12
|
Verejná správa On-line r. 2012
|
71,00 |
s DPH |
3210002293
|
|
15.02.2012 |
S-EPI Žilina |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/12
|
Audiovrátnik
|
366,00 |
s DPH |
1020120021
|
|
15.02.2012 |
Emal Roman Malíček Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/12
|
Poplatok za posun splatnosti
|
4,00 |
s DPH |
3080000158
|
|
15.02.2012 |
RWE Košice |
|
|
|
|
29.02.2012 |