|
|
Faktúra |
01DF2024/290
|
Chémia a literárna výchova pre 7. roč.
|
23,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
preskoly.sk, s. r. o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/289
|
Revízie komínov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Miroslav Valovič KOMINÁR EM |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/286
|
Učebné pomôcky - MAT, ANJ
|
85,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
INSGRAF, s. r. o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/287
|
Servisné práce, software Acronis True Image Cloud
|
370,39 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/284
|
Mikulášske čiapky
|
31,99 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
IMI TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/285
|
Učebné pomôcky - vybrané slová, malá násobilka
|
301,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
E - GO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/119
|
Zelenina a ovocie
|
2 220,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/118
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
2 019,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/120
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/281
|
Toaletný papier, ZZ utierky
|
103,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/282
|
Hravá geografia 5
|
4,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/283
|
Prenájom zariadenia na vysušenie miestnosti,04112024-12112024
|
180,14 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
RAMIRENT, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/280
|
Balíček Zborovňa Komplet 01-12/2025
|
189,94 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/279
|
PZS 10/2024
|
35,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/278
|
Tel. poplatky mobil 10/2024
|
91,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/277
|
Elektrická energia 10/2024 - MŠ
|
251,47 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/276
|
Elektrická energia 10/2024
|
635,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/113
|
Chlieb, pečivo
|
246,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/115
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 501,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/114
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
BONI FRUCTI, s. r. o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |