|
|
Faktúra |
|
Repkový olej
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zelenina a ovocie
|
2 254,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/104
|
Suchý a konzervovaný tovar, vajcia
|
2 360,63 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/103
|
Suchý tovar, zelenina, ovocie, a i.
|
267,45 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/105
|
Chlieb, pečivo
|
377,45 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/106
|
Mäso
|
1 467,17 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/107
|
Zelenina a ovocie
|
2 254,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Peter Briška - EXA |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/108
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 372,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2024/102
|
Repkový olej
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/236
|
Výtvarný materiál pre predškolákov
|
518,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie malých a stredných podnikate3ov
|
202,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Balíeek Bezkriedy Plus 310824-300825
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/233
|
Tel. poplatky 09/2024 + mobil
|
143,45 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/234
|
ZZ utierky, toaletný papier
|
171,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Michal Repta - MRC |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/235
|
Režijné náklady 09/2024
|
1 626,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/230
|
Projektová podpora 09/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
getton, s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
01DF2024/229
|
Balíček Bezkriedy Plus 310824-300825
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Oplechovanie komínov
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Projektová podpora 09/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Systémová podpora URBIS 10-12/2024
|
56,09 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |