|
|
Faktúra |
01DF2025/308
|
Prenájom multifunkčného zariadenia TASKalfa 2553ci,11/2025
|
123,11 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
DUMAS, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/307
|
Oprava umývačky
|
133,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Gajdošík Kamil - JAZ - servis |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/306
|
RM umývací, soľ do umývačky
|
616,11 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
GE GASTRO, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/305
|
PZS 11/2025
|
36,89 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Salusé s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/304
|
Nitrilové rukavice
|
138,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Hypur, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/303
|
Tel. poplatky mobil 11/2025
|
105,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/302
|
Služby a školenia v oblasti BOZP, OOP,,kontrola hydrantov, hadicového zariadenia a i.
|
2 291,49 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
B.L.C.Slovakia |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/301
|
Odber kuchynského odpadu 11/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
INTA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/299
|
Režijné náklady 11/2025
|
1 604,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/134
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 978,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/300
|
Koberec MŠ
|
238,09 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
PROINTERA s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/297
|
Elektrická energia 11/2025
|
602,43 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/132
|
Konzervovaný a chladený tovar, vajcia
|
184,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/298
|
Elektrická energia 11/2025 - MŠ
|
269,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/131
|
Repkový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/133
|
Suchý a konzervovaný tovar
|
1 488,59 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Frape catering, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/130
|
Mäso
|
1 612,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
SVAMAN, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/295
|
Prenájom rohoží - ZŠ - KT 45-48/2025
|
23,35 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01DF2025/294
|
Prenájom rohoží - MŠ - KT 45-48/2025
|
41,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJDF2025/127
|
Chlieb, pečivo
|
248,15 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
AT Považie s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2025 |